供应商送货仓储管理流程.docx

标 准 书核 准审 核制 表类 别采购仓储类供应商送货入库作业规定编 号第 一 条 第 二 条 第 三 条 第 四 条目的: 对本公司进料的数量和品质进行控制，确保进料数量和品质满足生产需求，提高供应商送货效率。 范围: 适用于上海XX电动车制造有限公司天津分公司铁塑件毛坯入库、零件入库、托工烤漆件入库流程。 权责: 3.1 生管部：负责托外货品计划安排与生产急料的协调工作。 3.2 资材部：负责物料的接收、开单和审核。 3.3 质检部：负责物料的品质检验工作。 3.4 物流部：负责货物的清点、入库工作。 作业规定: 4.1 铁塑件毛坯入库： 4.1.1 供货商送货车到厂区后，应立即将《送货单》交到资材部并提供采购订单号,由资材人员开据《收料通知单》、加盖准入章。 4.1.2 将盖有准???章的《收料通知单》交到质检部，到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在《收料通知单》上加盖合格章，进行K3系统单据审核。 4.1.3 将盖有合格章的《收料通知单》到烤漆仓保管员核对数量，办理入库并由烤漆仓保管员签收供应商《送货单》。（注：如数量有误返回资材重新办理K3入库，物管员不得私自更改数量并积压供应商的《送货单》。） 4.1.4 入库完成后，《收料通知单》供应商留存一联作为付款凭证，由采购人员开据《出门证》出厂。 4.1.5 烤漆厂账务员依据《收料通知单》K3系统生成《外购入库单》，并将相关单据9:00之前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。 4.2 零件入库： 4.2.1 供货商送货时，先到门卫领取卸货车号，停到指定卸货区域。并应立即将《送货单》交到资材部并提供采购订单号办理K3入库和加盖准入章，除资材部开单人员外任何人员不允许开K3单据 4.2.2 将盖有准入章的《送货单》和相关物料交到质检部，到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在《送货单》上加盖合格章，进行K3系统单据审核。制定日期第1次修订第2次修订第3次修订第4次修订第5次修订2012/4/8第1页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司 第五条 第六条 第七条 第八条4.2.3 将盖有合格章的《送货单》交到物流部打印《外购入库单》，《送货单》交账务员临时保管，将《外购入库单》交于保管员核对数量，办理入库。账务员依据签收的《外购入库单》签收供应商《送货单》。 （注：如数量有误返回资材重新办理K3入库，账务员不得私自更改数量） 4.2.4 入库完成后，《外购入库单》供应商留一联作为付款凭证，物管人员开据《出门证》。物流部记账员将相关单据在每日9点前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。 4.3 托工烤漆件入库 4.3.1 外加工厂商送货车到厂区后，应立即将《送货单》交到资材部并提供《委外加工生产任务单》单号，资材人员对单据数量进行核实和加盖准入章。 4.3.2 将盖有准入章的《送货单》呈交到质检部，货车到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在《送货单》上加盖合格章。 4.3.3 将盖有合格章的《送货单》呈交到物流部打印《 委外加工入库单》, 《送货单》交记账员临时保管，将《委外加工入库单》交于物管员核对数量，办理入库。记账员依据签收的《委外加工入库单》签收外加工厂商《送货单》。（注：如数量有误返回资材重新办理入库，记账员不得私自更改数量） 4.3.4 入库完成后，《委外加工入库单》外加工厂商留一联作为付款凭证，采购人员开据《出门证》。物流部记账员将相关单据在9:00前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。 4.3.5 采购课对供应商送货品质异常、数据异常的厂商进行统计，并进行沟通处理。 相关附件： 5.1 《铁塑件毛坯入库流程》 5.2 《零件入库流程图》 5.3 《托工烤漆件入库流程图》 相关单据： 6.1《进料计划》 本规定呈总经理核准后分发实施,修改时亦同。 分发单位： 生管部 质检部 资材部 物流部 财务部 管理部 第2页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司 附件：铁塑件毛坯入库流程图： 流 程 图 地 点 部 门 相关表单 供应商送货 XX厂区 供应商 《采购订单》 资材盖准入章