质量体系审核检查单详解.doc

武汉汇明美玻璃有限公司内 部 审 核 检 查 表表格编号HMMFM-035表格版本A/0保存期限5年 受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、、生产部、设备部审核日期2015-3-6 审核员 审核区域办公室、车间陪同人 页次共 8 页 第 1 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录 1.1 职责工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限: a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持; b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用; d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经;认证机构确认,不加贴强制性认证标志.查公司有无规定与质量有关的各类人员职责及相互关系,工厂有无在组织内任命一名质量负责人,并规定其职责和权限包含以下几个方面: a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持; b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用; d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经;认证机构确认,不加贴强制性认证标志. 公司在《质量手册》中已明确规定与质量有关的各类人员职责及相互关系，并任命 为本公司质量负责人，其职责如下： 确保本文件的要求在工厂得到建立、实施和保持。 确保产品一致性以及产品与标准的符合性。 正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效。 √1.2 资源工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;从事对产品质量有影响的工序的人员是否经过了培训。 查公司是否配备安全玻璃生产必须的生产设备和检验设备; 现场抽查钢化人员是否了解相关工要求。 公司已配备安全玻璃生产必须的生产设备和检验设备。√对相关钢化岗位人员已进行了培训。编制人日 期批 准 人日 期 受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、生产部、文控中心审核日期2015-3-6 审核员 审核区域办公室陪同人 页次共 8 页 第 2 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录2 资源作业人员具备必要的能力;建立并保持适艺参数控制要求；适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。 检查培训控制程序的《培训计划》，培训记录的保存，培训后的考核。 检查《年度培训计划》，《培训档案》均有执行，且保存完整的记录。√  2.2 文件 要求 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制.这些控制应确保: a)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性; b)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用; c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本. 询问综管文控员是如何对文件进行控制的，以确保发至现场的文件适宜有效，查看文件有没有修改，是如何进行的。 抽查《文件状态控制清单》、《文件和资料分发清单》、《文件和资料发放回收记录表》登记状况。 询问经营部有无图纸发放，如有是否进行登记，图纸修改有无进行签名确认。并抽查《文件和资料发放回收记录表》。 对于质量体系文件制定《文件和资料发放回收记录表》，加盖受控文件章以确保发至现场的文件有效。√ 抽查《文件状态控制清单》、《文件和资料分发清单》、《文件和资料发放回收记录表》都按要求进行登记。√ 经营部暂无图纸发放，以后有都进行登记并有《文件和资料发放回收记录表》。√2.3 记录 的控制 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序,质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据. 质量记录应有适当的保存期限. 抽查《质量记录一览表》是否规定所有质量记录的保存部门及保存期限，质量记录是否已进行编码以便于识别和查阅； 抽查生产部、质检部质量记录填写情况是否符合要求。 抽查《质量记录一览表》已规定所有质量记录的保存部门及保存期限，质量记录已进行编码以便于识别和查阅；√ 编制人日 期批 准 人日 期 受审核的组织武汉汇明美