CX06-采购控制程序.doc

PAGE 14 采购控制程序 HR -Z-C.06-A 版 号：A 编制部门：管理办公室 审 核： 批 准： 发布日期：2000.12.1 实施日期： 分 发 号： 受控状态： 北京华融经济发展公司  北京华融经济发展公司 文件编号：HR-Z-C .06-A 采购控制程序 修改状态：A/O 发布日期：2000.12.1 页码：1/3 ——————————————————————————————————————— 1. 目的和适用范围 对分承包方进行评定和选择，对采购文件、资料及采购过程进行控制，以确保采购产品符合规定要求。 2. 适用范围 适用于家用电器产品、零配件、工具、辅料及销售服务中心采购。 术语及定义 本程序引用的质量术语均遵循GB/T6583-1994 idt IS准术语及定义。 职责 执行副总经理负责组织对家用电器分承包方的评定。 销售服务中心经理负责组织对售后服务分承包方及工具辅料分承包方的评定。 统计中心负责家用电器分承包方有关资料管理。（包括、记录、归档、保存等） 控制程序 分承包方的评定和选择 家用电器分承包方的评定和选择 a) 家用电器分承包方提供的证件包括：营业执照、生产许可证、税务登记证及有关 质量体系认证、安全认证或产品认证的复印件。（长城认证、CCIB认证） b) 根据品牌知名度、市场占有率、分承包方发展潜力和营销政策来选择分承包方。 c) 统计中心填写家用电器HR-06-04《分承包方调查表》，由营销部根据调查表填写HR-06-01《分承包方评价表》，并将初步确定的分承包方的有关资料提供执行副总经理审批。 统计中心将经执行副总经理批准的分承包方列入HR-06-02《合格分承包方名单》 中，并建 立分承包方档案。 e) 统计中心定期组织对质量信息、顾客信息进行综合分析，分析结果存入分承包档 案并及时将有关信息反馈分承包方。 f) 如分承包方所提供的产品质量严重不符合顾客要求，且未及时采取有效措施，由 营销部组???评定，经执行副总经理批准后取消合格分承包方资格。 对家用电器售后服务用辅料及分承包方的评定选择 a) 辅料、工具分承包方提供的证件包括：营业执照，税务登记，生产许可证或销售 许可证及产品认证的复印件； b) 根据使用情况和其它使用者的经验，销售服务中心经理组织对辅料、工具分承包 方进行评定，并由销售服务中心内勤填写辅料、工具HR-06-04《分承包方调查表》， 销售服务中心经理填写HR-06-04《分承包方调查表》，结果报执行副总经理审批； 销售服务中心内勤将经执行副总经理批准的合格分承包方列入HR-06-02《合格分 承包方名单》并建立分承包方档案； d) 销售服务中心在每年九月份，对上年销售年度中的辅料工具的质量信息进行综合 分析，分析结果存入分承包方档案，并反馈相关分承包方； e) 如辅料、工具分承包方提供的产品有严重质量问题，未及时采取有效措施，由销 北京华融经济发展公司 文件编号：HR-Z-C.06-A 采购控制程序 修改状态：A/O 发布日期：2000.12.1 页码：2/3 售服务中心组织评定后，报执行副总经理批准取消其合格分承包方资格。 运输服务分承包商的评审和选择 a) 由配送中心主管进行初选，运输服务分承包方经销售中心经理批准。 b) 运输分承包方提供的证件包括：营业执照、运输服务许可证税务登记证， 及有关质量体系和现状资料。 c) 如为个体运输者则应提供运输服务许可证（营运证）、车辆所有者身份证复印件， 行驶证，司机驾驶证复印件等； 销售服务中心内勤填写运输HR-06-04《分承包方调查表》，销售服务中心经理和配送中心主管填写HR-06-01《分承包方评价表》，并报执行副总经理审评报执行副总审批； 经执行副总批准的分承包方，由销售服务中心内勤列入运输服务HR-06-02《合格