40顾客供应物资管理办法.docVIP

顾客供应物资管理办法 1 范围 本标准规定了顾客提供的用于工程或产品的物资管理办法。 本标准适用于公司各级单位、项目部（车间）对顾客物资的管理。 2 规范性引用文件 Q/LY G 09-04—2013 《物资采购管理程序》 Q/LY G 10-08—2013 《现场材料管理办法》 3 职责 3.1六冶物资设备公司负责编写、修订、组织实施本管理办法，并监督、检查本办法的执行情况。 3.2 六冶公司二级单位物资设备主管部门在本单位组织实施本办法，并监督、检查本单位项目部的执行情况。 3.3 两级公司市场开发部门负责向项目部提供所签订施工合同、加工合同中顾客提供物资的具体清单。 3.4 项目部按照本办法规定对顾客物资进行管理。 4 管理内容与要求 4.1 与顾客签订合同应明确的事项 4.1.1 对顾客提供的物资，两级公司市场开发部门应在同顾客签订合同时明确其提供物资的清单。清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理要求等。当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的材料时，市场开发部门应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目部按合同规定同顾客办理。 4.1.2施工合同中约定属于顾客供应的物资，应由顾客按约定进行采购供应。若在施工过程中顾客委托给我方采购的，应由物资、财务、安全生产、市场开发、办公室（法律）等主管部门共同评审，经评审确认对我方无风险的情况下，方可接受委托，顾客须出具书面委托书。 4.2 向顾客领料 4.2.1项目部应配备不超过两人的计划人员负责按公司规定及顾客要求办理需用计划的上报审批等相关手续。计划人员由物资设备部门指定，不经许可不得随意更换。 4.2.2向顾客领料的物资需用计划由项目部预算部门编制、工程技术人员审核后，项目主管 工程师审批，项目部物资部门汇编后执行。 4.2.3物资需用计划的内容要完备，计划中要注明物资的名称、规格型号、数量、适用技术标准、使用部位、验证方式、使用时间，项目名称、编制日期、编制人、审核人、批准人等。必要时还应附注标准、图样、加工要求、检验规范及其它技术资料。 4.2.4项目部物资部门应配备不超过两人的领料人员负责统一办理领用手续，领料人在顾客发料部门备案,严禁非备案人领料。领料时领料人负责及时索取合格证书领料凭证等相关资料。领料人员不经许可不得随意更换。 4.2.5顾客采购供应的物资，原则上我方只对顾客办理接收手续。如果顾客要求我方直接对顾客的供方接收物资，给供方办理接货手续时，必须注明是代顾客接收物资，并由顾客、供方签字确认。无论手写或打印的收料单，其内容、格式应以《现场物资代收单》（附录1）为准。 4.2.6严格控制顾客供应物资的领用数量，严禁超量领用，防止顾客高价索赔和物资减值造成公司经济损失。 4.3 顾客供应物资的验证 4.3.1 顾客供应的物资必须按《现场物资管理办法》的规定进行验证，验证合格后方可接收。顾客的验证不能免除我公司提供最终合格产品、交付合格工程的责任。 4.3.2 经验证顾客供应的物资不能满足质量要求的，项目部须与顾客沟通，要求顾客及时更换所供物资。若顾客不改变意见或不同意更换，双方发生异议时，可采取以书面备忘录的形式明确双方的责任，并由顾客相关人员签字并加盖顾客公章。 4.4 顾客供应物资的储存、领用发放、标识 4.4.1领料人员应按合同约定督促顾客送货到我方指定位置，并在进场时告知并约束物资供应方遵守我方有关质量、环境和职业健康安全管理的规定。 4.4.2 顾客供应物资的储存、领用发放、标识等，项目部物资部门应按照《现场物资管理办法》的规定执行。 4.4.3 仓库保管人员在建立《物资到货台账》和存货盘点时，顾客供应的需要转账的物资应在《物资到货台账》和存货盘点表备注中注明：“顾供”。为方便统计和对帐，应将顾客供应的无需转账物资单独建帐、盘点。 4.4.4 对于有特殊防护要求的顾客来料，要有针对性地进行特定的贮存和维护，并由专人定期检查产品状况，防止因贮存和维护不当而引起的变质、损坏或丢失。 4.4.5 顾客提供的一些大型构件、加工件等不适宜入库、需要直接调拨至施工（生产）作业现场的物资，物资管理部门要及时向作业现场办理领料手续，由作业现场做好防护工作，物资管理部门负责做好这些物资现场防护的协调工作。 4.5 顾客供应的物资应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得它用或擅自处理。 4.6 在验证、搬运、贮存、维护、加工、使用等环节，如发现材料不合格、不合用、丢失、损坏等异常情况，按相关规定及时处理，必要时向顾客提出报告，协商处理。 4.7 两级公司物资设备管理部门在进行物资设备管理监控检查时，必须检查项目部（车间）顾客供应物资的管理情况并记录。 5 报告和记录 附录1