2015年嘉定区菊园新区公共财政决算说明.doc

PAGE  PAGE 16 2015年度嘉定区菊园新区公共财政决算说明及分析 2015年新区在区财政局的指导和帮助下，认真贯彻积极稳妥的财政政策，围绕年初确定的目标，出思路、抓落实、增收节支，全面完了2015年度上级下达的各项收支任务。 一、国民经济发展概况 2015年新区经济运行总体情况良好，全年规模上工业总产值完成30.80亿元，同比下降4.80%；社会消费品零售总额完成19.20亿元，同比增长14.20%；固定资产投资完成43.00亿元，同比下降2.70%，其中工业固定资产投资完成3.20亿元，同比下降28.90%。 二、财政预算执行情况 （一）公共财政收入完成情况 新区累计完成税收总额14.98亿，同比增长10.93%，实现地方财力（含免抵增值税）5.68亿，同比增长31.18%。其中房地产企业税收总额达到4.85亿元，同比增长16.18%；新区税收构成中营业税3.27亿元、所得税1.17亿元，分别占新区税收总额的21.83%和7.81%，与去年相比同比增长102.44%和72.37%。由于新区全年房产税收增幅较大，税收结构保持相对平稳状态，确保税收财力的稳步提高，为新区各项社会事业的健康发展提供强有力的经济保障。 （二）公共财政支出完成情况 上海市嘉定区菊园新区2015年度一般公共预算财政支出总计60,852.35万元，具体情况如下： 1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”5.92万元，其中： “一般行政管理事务（项）”5.92万元，主要用于：人大调研学习活动经费等专项经费。 2、“一般公共服务支出（类）政协事务（款）”1.22万元，其中： “一般行政管理事务（项）”1.22万元，主要用于：政协工作等专项经费。 3、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2,732.98万元，其中： “行政运行（项）”1,528.58万元，主要用于：新区管委会在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。 “一般行政管理事务（项）”879.16万元，主要用于：政府部门设备购置、文明指数测评、精神文明经费、新区工作、机关事务经费等专项经费。 “机关服务（项）”318.76万元，主要用于：新区物业管理与修缮、后勤服务事务管理经费、修志办管理经费等专项经费。 “信访事务（项）”6.48万元，主要用于：信访业务工作、老管工作室、案清事明专项工作经费等专项经费。 4、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”25.05万元，其中： “统计管理（项）”7.65万元，主要用于：家计调查经费。 “专项普查活动（项）”17.40万元，主要用于：专项调查、人口抽样调查等统计专项经费。 5、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”103.05万元，其中： “其他财政事务支出（项）”103.05万元，主要用于：代理记账服务费、绩效考核评估费、企会工作、固定资产管理、预算单位业务指导、财政所事务管理经费等财政专项经费。 6、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”21.02万元，其中： “审计业务（项）”21.02万元，主要用于：审计咨询费、业务培训费等审计专项经费。 7、“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）”52.73万元，其中： “一般行政管理事务（项）”42.29万元，主要用于：干部培养、培训、夕阳下的健康星活动、老干部“六大员”建设、老干部居家养老服务等专项经费。 “其他人事事务支出（项）”10.44万元，主要用于：人才配套服务人才培训、人才库建设等专项经费。 8、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”5.98万元，其中： “一般行政管理事务（项）”5.98万元，主要用于：反腐倡廉宣教、党风廉政建设、查信办案防控、网络监管平台建设等专项经费。 9、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4,818.10万元，其中： “一般行政管理事务（项）”23.92万元，主要用于：市场管理与整治、产业结构调整、三资监管平台监测费、镇级资产清理、产权制度改革等专项经费。 “招商引资（项）”4,356.00万元，主要用于：增资财华科技公司资金、经济城事务管理经费等专项经费。 “事业运行（项）”238.18万元，主要用于：经管中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。 “其他商贸事务支出（项）”200.00万元，主要用于：喜来登酒店一次性开办补贴等专项经费。 10、“一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）”2.52万元，其中： “一般行政管理事务（项）”2.52万元，主要用于：技监专项经费。 11、“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”3.23万元，其中： “一般行政管理事务（项）”3.23万元，主要用于：商会会费、服务费、换届选举、光彩事业捐赠返还（30%）等专项经费。 12、“一般公