cb-03工程计量管理审核程序(修订)(发文稿)2015630.docVIP

柳州市城市投资建设发展有限公司 文件编号：CB-03 修改状态 C版 第0次修改 编写人： 吴纹华 审核人： 黄力 何先勇 陈仁广 批准人：周安乐 生效日期：2015年7月1日 工程计量管理审核程序 1．目的 工程计量与支付是工程建设投资的重要手段，是合同管理的核心内容，是建设单位实施工程全面控制的前提条件。为规范公司工程计量管理工作，特制定本程序。 2．适用范围 适用于公司在建工程项目。 3．定义 工程计量：即工程量的计算，是以该工程所要完成的工程实体数量为依据，对工程实体的数量做出正确的计算，并以一定的计量单位表述。计量是确定工程造价及支付工程款的基础。 4. 职责 流程负责人：成本控制部经理 5.工作程序 5.1 合同内工程计量 施工单位按照合同约定的计量周期及申报时间进行计量申报，监理单位按合同约定及相关规范文件要求如实审核计量资料，并给出明确的审核意见，公司相关部门按照《工程计量及审核流程图》的要求进行审核。 5.2合同外工程计量 5.2.1 项目实际投资超过原合同金额的，需按如下规定完善手续 A.签订补充协议 对于原合同中没有的工作内容且投资超过原合同金额20%以上的；或项目发生重大设计变更，引起工程量发生重大变化，应签订补充协议。 B.变更手续的认定：对虽未超过原合同金额20%，但超过200万元以上的，视项目实际情况上报相关政府部门审批或备案。 5.2.2 合同外工程单价的确定及计量 合同外工程，必须按公司《设计变更管理程序》及《现场签证管理程序》完善变更及签证手续，只有完成工程变更及签证手续的才予以计量。 A.原合同清单已列有的子项：按合同相关约定进行计量及支付工程款项， B.原合同清单未列有的子项：由成本控制部或委托的外部审核机构审核单价后，再按合同相关约定计量及支付工程款项。 工程计量及审核流程图 流程图责任人实施部门过程描述及注意事项支持性文件及记录 施工单位上报计量资料 监理审核 项目部审核 成本控制部抽查（以项目部为单位抽查） 形成意见 付款凭据 支付工程款 项目部负责人项目部施工单位按合同约定的计量周期及申报时间进行工程计量。并统一填报《 工程 月工程完成情况统计报表》（合同内）（附件一）及并统一填报《 工程 月工程完成情况统计报表》（合同外）（附件二）。同时按照合格计量的原则，计量资料需附经监理审核、业主确认的质保资料清单审核表，合同外的计量还必须附完善审批手续的变更及签证资料。《 工程 月工程完成情况统计报表》项目部负责人项目部监理单位按合同约定及相关规范文件要求如实审核计量资料，杜绝超前计量情况发生。项目部负责人项目部计量员审核计量资料：1、依据是否充分（是否提供与现场签证对应的变更联系单、设计变更、会议纪要、原始地面测量记录、相关造价文件等）2、工程数量是否如实，计算方法是否有误3、新增单价是否按合同要求报送。成本控制部项目负责人成本控制部按照计量审核要求进行抽查，如：一个月项目部报了10个项目计量资料，从其中抽查1-3个项目，如合格全合格，否则全不合格成本控制部负责人成本控制部对不符合要求的计量成果提出意见及整改要求项目部负责人项目部合格的计量资料经各部门审核后作为财务付款凭据项目部负责人项目部按财务部按照合同及公司相关规定支付工程款  附件一 工程 月工程完成情况统计报表(合同内） 填报单位: 开工日期: 填报日期:清 单 项 目工程 计量 单位合同量合同价 (或单价)(元)合同金额(元) 承包商申报值监理审核值业主代表审核值备 注本月工程 数量本月产值自开工累计完成产值(元)本月工程 数量本月产值 自开工累计完成产值(元)本月工程 数量本月产值自开工累计完成产值(元)