TOW设计与工程变更管理程序.docxVIP

PAGE  PAGE6 / NUMPAGES6  PAGE \* MERGEFORMAT 0 程序类文件 设计与工程变更管理程序 受控状态：受 控 文件编号： 制定单位：技术部 发行日期： 版 本：A/0 修订日期版本REV修订记录修订日期版本REV修订记录批准审核制定会签： 设计与工程变更管理程序 1. 目的：对公司新产品工艺工装开发过程、量产品生产过程中发生的变更进行控制，确保所有的变更处于有效、受控状态。 2. 范围： 2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更； 2.2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更； 2.3供方发生的过程变更。 3. 职责： 3.1 业务部负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络，并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。 3.2 相关职能部门负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。 3.3 品质保证部负责内部变更申请的可行性评估，同时对内、外部变更实施过程进行监控。 3.4 生管部及相关发包部门负责供方变更信息的传递及监督执行。 4. 管理内容： 4.1变更的分类： 4.1.1 从变更发生的来源可以区分为： a.顾客变更 b.组织内部发生的过程变更 c.供方发生的过程变更 4.1.2 从变更的类型可以区分为： a.设计变更，或工程更改 b.工艺变更 c.产能变更 d.交期变更 4.1.3 从变更阶段来区分 a.新品策划或开发阶段发生的变更 b.量产阶段发生的变更 4.2顾客设计变更时的控制流程： 业务部在接到顾客变更信息时，按以下规定流程执行相应的控制。 4.2.1量产阶段的变更 4.2.1.1 业务部在接到顾客变更通知后，应及时以《顾客变更通知单》的形式通知业务、生管、技术、铸造、品保等相关部门，而且《顾客变更通知单》中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方式等（如变更内容较多，应考虑组织相关人员开会讨论，并在通知单中注明），经权责主管批准后分发相关部门，同时应将变更后的图纸或资料转交到品质保证部。编号： 版本：A/0 设计与工程变更管理程序  4.2.1.2 品质保证部在接收到相关变更信息后，应及时进行现行图纸或资料的管制分发。 4.2.1.3 相关图纸或资料的评审： 相关部门在接获顾客变更信息及图纸资料后，应及时对相关变更内容进行评审（必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审），确保各部门对变更内容的充分理解，从而制定出切实可行的控制方案，达到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求，则应及时提出，由业务部与顾客协商解决。 4.2.1.4 设计变更产品的统计和处理： 制造部门接业务人员分发的产品设计变更通知及库存统计要求后，须及时对设计变更前产品的在制品进行统计，汇总到生管部，生管部将铸造的统计结果和（半）成品库存进行汇总，并将统计结果知会业务部；同时业务部将变更前该产品的在途品、第三方仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置方法。最终业务人员应将产品的处理方案通知到相关部门。 4.2.1.5 技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整、工装的修整，提供工艺、工装修改周期及费用估价给业务，并修改相关自制图纸及工艺文件，分发相关部门，同时做好设计变更产品重新试做或量产的技术服务。 4.2.1.6 设计变更后试制或量产品的检查确认：铸造方面由模具科对铸件的尺寸进行检查确认，品保QC负责对其理化性能及内部缺陷等进行检查确认。模具科/品保QC所检查或确认结果均应及时回馈有关部门，同时对相关部门设计变更后产品处理及新品制作期间品质保证情况进行跟踪检查。 4.2.1.7 生管、铸造