重庆基源环保科技有限公司物资管理制度1.docVIP

重庆基源环保科技有限公司 物资管理制度 　　 1、目的 为了规范重庆基源环保科技有限公司的经营行为，加强物资管理能力。保证所需物资的及时供应及防止资产流失。结合本公司的实际情况，制订本制度。 2、适用范围：重庆基源环保科技有限公司全体员工 3、物料分类： 3.1 固定资产：单位价值300元以上或使用期限可超过一年的物料。（如汽车、电脑、机械设备、办公桌、沙发、床、投影仪等。根据公司管理需要可适当选择）。 3.2 低值易耗品：指无法作为固定资产进行核算，及在工作开展过程中反复使用、及单个价值在50元以下，消耗快，不能作为固定资产定义的各种办公用具。（如，复印纸、笔、文件夹、文件袋、笔记本、工作单据、订书钉、尺子、剪刀、刀片等） 3.3 生产工具：在生产过程中经常使用的相关工具、器具、配件。价值在100元以下，使用过程易消耗的物料。（如镙丝刀、钣手、阀门、铁锤、钳子、铲子、焊条、钻头、管道活接头、油漆、插座、镙栓等。） 3.4原材料：在生产过程直接参与生产的相关原材料或辅料，为生产过程中之核心材料。如锯末、钻井污泥、菌渣、有机树脂废物、表面处理废物、处置药剂等。 3.5劳保用品：在生产过程中，提供给员工的劳动保护用品。为生产过程中所必须之物料。（如：劳保服、手套、防毒面具、口罩、安全帽、劳保鞋、防护眼镜、反光衣等。） 3.6接待物料：酒水、香烟、饮用水、水果 4、物料管理 4.1固定资产 固定资产由物料使用部门直接进行管理，财务部负责建立固定资产账目台账，综合部负责监督管理。并在每半年（6月下旬）对其固定资产进行盘点。对盘点过程中存在的损坏、丢失、缺损、报废等问题，盘点负责人须出据详细书面说明提交总经理说明情况。有关固定资产的报废、新增采购、资产转移须由使用部门经理提出书面申请，经分管副总、总经理、董事长批准后方可实施。（流程与财务制度流程一致）。 4.2低值易耗品 综合部应根据公司经营管理之需要，建立低值易耗品管理目录。并对其进行库存管理，设置最低存量。满足各使用部门在物料需求时能及时在综合部领取到，综合部负责低值易耗品的集中管??、采购、发放及建立使用台账。 4.3生产工具 预处置厂和焚烧车间应设立专门存放生产工具的工具箱，并安排专人进行保管且建立台账。在生产过程中如需新增采购、报废，经厂长批准后由厂区人员自行负责采购。财务部负责不定期对生产工具的采购、使用、报废情况进行抽查登记。 4.4原材料 原材料，由预处置厂和焚烧车间负责人直接进行管理。并根据其类别建立专门的台账，及时而准确的做好出入库登记。所有原材料，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》进行存放。 4.5劳保用品 劳保用品采购由财务部采购，厂区保管的方式进行管理。在生产过程中，厂区负责人根据劳保用品实用的实际情况，向分管副总提交采购申请，经分管副总批准后由财务部进行批量集中采购综合部协助。厂区设立保管员，负责劳保用品的集中管理、采购、发放及建立使用台账。劳动用品的二次领用实行以旧换新的方式进行，杜绝人为浪费。（劳保服、劳保鞋、防毒面具的批量采购或采购金购在500元以上的须经董事长批准） 4.6接待物料 根据业务实际需要公司将采购一定数量及不同种类的酒水、香烟、饮用水作为接待物料，并由综合部负责集中管理。原则上接待物料的领用须经副总经理及以上领导批准后方可领用。 5、物料采购 5.1 一般情况下各种物料的采购主要由综合部负责采购。但对一些现场急切用品或专业用品，可由部门经理申请，总经理批准后由使用部门直接进行采购。 5.2 预处置厂及焚烧车间所需设备、配件、专业工具的采购由厂区负责人直接向分管副总提交采购申请，经总经理、董事长批准后。由厂负责负责人进行采购。 5.3 负责采购的人员应及时了解和掌握公司常用物料的市场价格和供应情况，接到申购单后，及时向有关供货商询价。 5.4 对于常用物料及耗用量大的物料，根据不同供货商对不同物料的报价按质优价廉、信誉良好的原则选定固定的供货商。 5.5 负责采购的部门应经常与固定供货商沟通了解近期物料的供货价和供货品种。 5.6 对于在市场上难以购买的现货、订制件、到货时间较长的物料，申购部门应至少提前半个月提交采购申请。 5.7 生产设备、生产原材料、订制件、大宗物料群购、工程建设材料的采购，须与供应商签订采购合同。财务部在报销过程中须备份相关采购合同。 6、入库、领用管理6.1库管员管理职责 6.1.1库管员应熟悉其所保管物料的基本特性、使用性能、保管方 式、规格用途、存放期限等。 6.1.2及时、准确地做好出入库台账登记工作，如实反映物料的库存及发放情况。及时申购补充低值易耗品及生产工具的库存数量。 6.1.3保持仓库环境的整洁、各种物料分类整齐存放、标示清晰。 6.1