LE2008-01煤炭收货流程-1.doc

玖龙纸业（控股）有限公司 第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 7 页 业务流程 物料管理（MM） 流程: LE2004 流程名称：采购收货-天津基地煤炭收货流程 业务角色： 流程所有者 ： 流程顾问 ：杨衍鹏、毛伟、王小果、强美丽、石庭均、李永杭、汤国胜 顾 问 ：陶晓斌、李志峰 作 者 ：强美丽 生效日期 ： 流程版本 ：V0.1 密 级 ： 版本管理 序号编写者日期更改原因生效日期版本号1强美丽2010-02-23 创建V0.1234 批准管理 该文档需要以下审批 姓 名职 位签 名日 期 图标定义： 图标 定义图标定义开始结束手工处理业务子流程系统外文档其他系统文档判断 连接其他系统处理 SAP文档 SAP系统处理 VISIO图中的字型字体宋体，9pt   目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc246734842 1. 流程概述  PAGEREF _Toc246734842 \h 4  HYPERLINK \l _Toc246734843 1.1 业务关键点  PAGEREF _Toc246734843 \h 4  HYPERLINK \l _Toc246734844 1.2 触发点  PAGEREF _Toc246734844 \h 4  HYPERLINK \l _Toc246734845 1.3 业务角色  PAGEREF _Toc246734845 \h 4  HYPERLINK \l _Toc246734846 1.4 流程变革与提高  PAGEREF _Toc246734846 \h 4  HYPERLINK \l _Toc246734847 2. 流程图  PAGEREF _Toc246734847 \h 5  HYPERLINK \l _Toc246734848 3. 流程详细说明  PAGEREF _Toc246734848 \h 5  HYPERLINK \l _Toc246734849 4. 系统接口  PAGEREF _Toc246734849 \h 6  HYPERLINK \l _Toc246734850 5. 编码规则、配置参数、计算方法说明  PAGEREF _Toc246734850 \h 6  HYPERLINK \l _Toc246734851 6. 流程相关管理制度  PAGEREF _Toc246734851 \h 6  HYPERLINK \l _Toc246734852 7. 相关单据及标签  PAGEREF _Toc246734852 \h 6  HYPERLINK \l _Toc246734853 8. 相关报表  PAGEREF _Toc246734853 \h 7  HYPERLINK \l _Toc246734854 附件A：单据格式  PAGEREF _Toc246734854 \h 7  HYPERLINK \l _Toc246734855 附件B：相关系统组织结构  PAGEREF _Toc246734855 \h 7  流程概述 此流程描述了煤炭取样收货的整个过程。该流程涵盖工作范围从供应商送货到厂门口,一直到过磅,卸货,取样,入库的过程.卸货前过重磅，卸货完毕再过空磅，系统打印磅单。 此流程适用于：煤炭 1.1 业务关键点 供应商送货到厂后，采购部通知煤炭验收小组的总经办成员货已到厂，总经办成员再转告煤炭小组的监管会成员和热电部成员。（注：煤炭小组由总经办，监管会和热电部人员组成） 煤炭小组要对煤炭的运输，过磅，卸货，取样过程进行全程监督跟踪，如发现供应商有任何有损我司利益的弄虚作假行为时要及时上报公司对其处罚。 卸煤时需煤质验收小组人员到齐并认可后方可卸煤，卸货完毕后由煤炭小组在送货单上签字，有小组两个成员签字即可，但必须要有监管会成员的签字。 司机过空磅后，送货单和磅单暂留在磅房，煤炭小组负责将所有签字完整的送货单和磅单收集齐全后交给采购部，最后由采购部连同检验单一起转交仓储部做入库。 1.2 触发点 供应商按订单送货到指定地点。 1.3