11管理体系文件管理程序(修旧)(20152016新版评审准则建设工程质量检测)教程.docxVIP

XXXX工程质量检测有限公司控制编号：LY-CX-11程序文件第  PAGE 10 页 共  NUMPAGES 10 页标题 管理体系文件管理程序 第 A 版 第0次修订颁布日期2016年1月1日 管理体系文件管理程序 1.0目的: 对公司所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受控版本。 2.0范围: 适用于本公司各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。包括：质量手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络文件等。 2.1 组织 1.若是独立法人要求组织机构代码、营业执照、税务登记证（或者三证合一）； 2.若是法人授权形式的实验室, 应有: 法人单位及其法定代表人的授权书, 保证检测工作质量的声明和承诺； 3.最高管理者的任命文件,关键人员的任命书,包括技术管理层人员或技术负责人 ( 即管理者代表) 、质量主管、各部门负责人、监督员、内审员的任命文件； 4.有关人员的授权书, 包括检测报告批准人、提出“意见和解释 ”者、负责分包者、特殊类型样品检测者 、特殊设备操作者、实验室公章使用保管员授权书； 5.准予上岗任职书, 包括检测员、抽样员、样品管理员、资料档案管理员、仪器设备及其计量检定管理员、电脑程序编制者以及安全健康环保管理员。 6.人员的任职、授权、任命的撤换、调整文件；实验室的授权和其他资质证书。 2.2 管理体系 1.质量手册各版本的正本。 2. 程序文件目录及各版本的正本。 3.作业指导书目录及各版本的正本, 适合时可分为: 制样规程、检测细则、仪器设备操作规程。 4.规章制度、公章使用管理制度、检验收费制度、三废处理制度以及实验室服务标准、员工守则、检测完成时限规定等。 5. 实验室认可有关标准、准则有效版本 6.质量记录、质量计划目录及各版本有效正本的空白样张。 2.3 文件控制 1.受控文件发放 / 回收 /销毁记录； 2.受控文件变更 /修改 / 增补记录； 3.受控文件停用 /启用 / 替换记录； 4.文件定期评审记录； 5.磁盘、光盘目录； 6.技术书刊 、工具手册目录。 2.4 要求、标书和合同的评审 1.常规例行的检验委托合同； 2.大宗客户的长期持续委托总合同或协议书, 及评审记录、合同、修改记录； 3.特殊的 ( 新的、复杂的、重要的、先进的 ) 检验委托合同书, 及其评审记录, 与客户讨论的记录, 再评审记录, 以及合同修改记录、通知书； 4.口头委托检验记录。 2.5 检测和校准的分包 1.分包检验: 合格分包方的名录及其注册资料,分包协议书, 在有分包检验项目任务时, 即时发出分包检验委托函件, 分包方出具的检测报告。 2.被分包检验: 其他实验室分包给本实验室的分包协议书, 发来的分包检验委托函件, 本实验室出具的检测报告、副本及其整个检验过程的记录原件。 2.6 服务和供应品的采购 1.合格服务方: 计量检定 / 校准、建筑装修, 设备维修, 环境条件测试等机构的名录及资质证明文件, 服务机构的评价记录； 2.供应品的采购、验收: 供应品和消耗品合格供应商名录及其资质证明文件； 3.供应品和消耗品的采购计划、审批记录； 4.供应品、试剂、消耗材料的符合性检查证实记录； 5.重要物品,供应商的评价记录。 2.7 服务客户 1.服务记事: 陪同客户合理进入相关检验场所监视的记录, 帮助客户打包, 发送验证用检品的记录；向客户对检测结果作出意见和解释的谈话记录； 2.客户访问: 征询客户意见的调查表反馈函件, 对客户意见汇总小结。 2.8 投诉 1.投诉( 书面、口头) 记录, 调查处理记录及其纠正/纠正措施记录。 2.9 不符合检测和/或校准工作的控制 1.差错的发现、识别、建议处理、有效性评审记录； 2.纠正措施记录( 适用时) , 检测结果差错统计记录( 表) 。 2.10 纠正措施 1.不符合项纠正措施记录 ( 原因分析、选择、实施、监控、验证有效性) , 相应的文件修改记录, 附加内审 ( 适合时 )记录。 2.11预防措施 1.潜在不合格项目的调研取证、分析、确定记录； 2.预防措施计划表, 预防措施实施计划、验证记录, 文件修改和提交管理评审的记录。 2.12 记录的控制 1.记录 ( 档案) 卷宗目录及标识； 2.会议记录、研讨类会议记录。 2.13 内部审核 1.年度内审计划表、内审实施计划表、内审通知书； 2.内审检查表及记录；内审首次 / 末次会议记录； 3.内审缺陷 /不符合项报告； 4.内审的总结报告及其分发登记表, 交付管理评审记事； 5.制订的纠正措施及其验证记录； 6.修订的文件( 适合时)； 7.客户通知书( 需要时) 。