彩通印刷工作岗位操作流程及管理制度.doc

彩通印刷工作岗位操作流程及管理制度 前言：为了大家更好的工作和状态特明晰每个员工岗位范围及要求此不可能一一列尽工作范围必要时必须配合公司领导安排。考核奖、提成在第2个月发上一个月，团队奖金在第2个季度发上一个季度奖金，业绩奖在年底发50%另50%在3月份发放。各个工作岗位需要的需要工具需要开出采购单统一采购，也必须保管好自己用的工具如有个人原因损坏照价赔偿。有几个地方建议以下人员特别注意：订单部人员、客服Q、印刷车间人员在接到数量比较大又有颜色需要对色必须叫客户来对色，如是数量少或者是来不了客户必须要告诉客户只能大概接近（必要时可收订金）千万不可自行决定所产生的后果需承担，希望大家尽可能记住（预防为主、补救为次）的道理。提成订单重印及退货印刷品不在范围内。此制度3-6个月修改一次，希望每个员工有责任把公司不足的地方发表出来。 前台： 每日工作范围： 收款（预存款，现金，月结，快递对账） 打单 对帐 日帐表 前台接待收 来料库存 成品库出货检查 接电话或转内部 传真收发 打银行本 后加工发外检查及返回时检查质量（快递印刷品类似处理）每日事每日清（每天要按时上下班） 每月两天休息3-6个月考核达跳级要求可按第2级工资共4级如考核不合格处理方式（原来基础不变或者降级、辞退） 工资计算 1．工作完成：底薪+考核奖金+全勤奖+加班费（无休息）+团队考核奖 2．重复错误一次口头警告 2次以上扣30元 3次以上或者严重造成公司损失不发考核奖金+团队考核奖 3．矿工缺勤：无全勤奖（按考勤记录机的时间计算）+考核奖严重全部奖金取消 4．交接工作必须做好（司机退货-订单处理-确认退表） 注意事项： 预存款、货款、月结、快递收款要即时回收，货款不可超过1000元，时间不可超过1个月 成品出货要及时和记录，送货员送出无收款或没收货产品及退回必须要记录和收款，做好前台与订单部对接工作（退货，产品质量、电话事项交代、客户维护售后服务）等 现金要对数，对于后台没有会员终端客户必须把后台订单打掉，再开送货单收款（写好订单号）。每天要检查一下后台已出货订单有无发货打单，如时间超过很长时间必须问订单主管或告诉财务。 其它规定制度一律按奖罚制度、规章制度规范。 接电话需响3次以上要接听，不明白要清楚记录（客户是什么事，要处理的是什么，什么时候回复客户）处理不了的事情要问清楚可以向老板或者经理咨询处理。 前台接收货品要清点清楚，如不是常规公司发过来的必须问清后才能接收否则自己全部负责 发货、后加工品发外出去时必须检查清楚后方可发出，如发生错误需承担责任 前台客户需要制作印刷品必须要明白价格表有此价格无价格表先报价（报价人员）要问清楚做什么产品有什么要求等等不可私自报价，在报价后需要先收订金方可下单设计。如是客户找老板需先通知老板。 每天的事每天完成，办公区域的样板物品要管理整齐，下班需要把电源和前面卫生打扫干净帐单整理放好，两边门要关好方可下班 1做好货款回收及时统计应收帐款，金额，客户并交于相关人员催收或在收款前电话一天通 知，打出货单，此项工作必须在早上12点前完成，跟送货人员每天对账销账。 2错单、漏单情况(成本)100元承担50% ,100-200元承担80%,200元以上者承担100%责，单张、PVC卡出错订单承担50% 等等直接影响团队考核奖 10．所有每个工作事情必须要有交代和交接沟通记录好，必要时及时回复客户 财务：（目前不分会记和出纳于阿宜姐一人担任） 1．做好货款回收及时统计应收帐款，金额，客户并交于相关人员催收或在收款前电话一天通知客户做好准备保证资金运作安全正常 2．每日上报营业额、会记成本、经济成本、营业利润、当天盈亏、报销费用的汇总（详见财务报表） 3．统计主营业务的利润比例（如，名片的投入与产出） 4．做好报销制度表格和监督报销费用。 5统计好各个客户的利润曲线图，做出相应的客户等级和信用度建立、调整交予相关部门，为公司客户管理提供数据。 6．工资发放前1---3天把工资表交于总经理批阅。 7 根据公司公司营业额增加计算是否要增进新员工。 每日工作范围： 人事：如有员工不合适岗位需要提前1个月在应聘网站找到合适的人员，必须在员工离职前做好工作。 财务：工资结算、财务审核、应收款与应付款、银行帐户管理、每日营业报表、控制成本开支。 订单部： 订单处理员1 1．负责主管安排的正常工作，管理网站后台订单 2．要把订单下单前需要检查和处理的文件处理出来，终端客户设计文件在下 单前需要修改或有改动时给订单主管审核 3．以最快的速度下订单在广告公司文件检查完或终端客户后定稿在1钟内必须下单，如有延迟时，及时说明情况并通知主管或经理 4．处理订单不可出现处理漏单，不可删除原文档（除非客户电话或者QQ通知） 每