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2016工作规划书;企业的危和机 企业3~5年内的工作重点 （1）优质客户和优质业务的前提基础 （2）生产产能和基础设备的建立和保障 （3）工艺/设备/品质/合格率的提升降本 （4）供应链的优化降本 （5）人力资源的优化降本 总结：2016是内控年、提升年、成本年。;工作总纲：;目录;市场部2016规划书;1.2 2014年与2015年镜片出货量对比及2016年预测; ;;;;2. 2016订单预测和客户分析;表3: 2016年订单预测总览表（含切换项目）; ;2.2 国外主要镜片客户分析; ; ;3. 2016工作定位和目标值 3.1 市场部定位： 对外----情报间谍部 对内----信息服务部 3.2 市场部2016的工作提升目标 （1）加强拓展客户情报源 （2）加强对情报信息的集成、分析和发布 （3）加强市场报价的竞争力 （4）加强与客户的合同议定能力，降低企业未来风险 （5）加强对客户超额拉量、超额备库等的应对能力 （6）加强与横向部门（如项目、质保）的协同工作能力;采购部2016规划书;2. 供应商开发储备 2.1 在主要材料领域从主机厂、客户、竞争对手、相仿同业等渠道开发3~5家成熟供应商和潜在供应商。 2.2 分析集成各零件供应商的优劣势（即共性和个性），并与项目匹配后做相应评级。 2.3 建立重要供应商专项档案，包含背调资料、往来商务函件、谈判备忘录、总经理资料等。 2.4 搭建供应商评估的Q/S/T/P/M/F初步框架体系。 ;3.生产保障 目前生产保障存在的困难主要体现在因供应商采购杂散和进口件采购服务时效性难以满足市场和客户变化需求两方面。 2016年生产保障提升目标值：进口采购占比下降15%，并加强集约采购同步提升供应商供货及售后服务。;4. 供应商风险管理 4.1 完善供应商合同，规避合同风险，最大限度降低公司的违约金额和违约责任限度。 4.2 建立供应商付款评级、服务评级，珍惜讲诚信、重信誉、有进取精神的合作伙伴，逐步淘汰投机、不守规矩的供应商。 4.3 加强对供应商廉政建设，用制度设立防火墙。 4.4 建立供应商情报渠道和机制，能及早预警供应商供货风险、质量风险、财务风险等，并有效组合运用拉量、备库、切换、调货等方法增强企业的应对能力。 4.5 管控供应商的精髓在于始终坚持自强。;人事部2016规划书;1.2 人员结构分析 如右表：可见本市人员居多，女性居多，且46周岁以上人员占比超过43%，50周岁以上人员占比近20%。 2016人员结构目标值： 通过人员优化和招聘调整将50周岁以上人员占比下降5%，同步控制高龄人员的用工和工伤意外风险。;1.3 离职率分析 2016年目标值：长期员工（不含临时工）均值离职率控制在5%以下，峰值离职率控制在8%以下，但前提核心是必须选用有价值、正能量的人，同步淘汰无价值、负能量的人。 ;1.4 招聘渠道和评估 2016年招聘计划： 主要采用现场招聘会、内部员工推荐、厂外张贴招聘广告、劳动职业中介所和金山SPC365网站招聘。 可与智联招聘、大上海人才网暂停续约。;2. 人员评估和KPI建立 2.1 面试评估流程 2.1.1 车间基础人员 A、人力资源部初试 B、车间主任复试并确认是否录用签字 2.2.2 技术人员、办公室人员 A、人力资源部初试 B、车间主任复试签字 C、生产副总面试 D、总经理签字确认 2.2.3 管理层 A、总经理面试;2.2 KPI初步框架建立和持续完善 ;3. 2016人事风险管控方向和目标 （1） 树立‘管家婆’意识和理念，360度发动和督导全体人员共同维护企业利益。 （2） 搭建从‘招人——用人——驭人——留人’的全流程管控制度。 （3） 搭建100%规避企业用工合同风险的法律防火墙。 （4） 搭建100%规避企业用工工伤风险的法律防火墙。 （5） 搭建对重要、关键部门的廉政、保密制度。 （6） 搭建对所有岗位的KPI考核的初步框架。 （7） 完善对所有人员的员工手册的签署和行为规范的遵守执行。 （8） 提升对人事危机事件的应急处理能力。 ;项目部2016规划书;1.2 项目现状分析及2016工作重点 根据我司的现况，项目主要分为两大块：镜片和线束；其中镜片新产品较15年整体项目总数量增加17.02%，线束新产品较15年整体项目总数量增加28.13%，具体分布如下图表 回顾目前新项目开发的历程，个人认为过程中还有很多的不足和漏洞，比如缺少项目前期调查、立