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年度地区部门行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称单位负责人签章牵头部门负责人签章填表人签章电话号码单位地址邮政编码报送日期年月日地区部门名称所属单位总数其中实际汇总的单位数预算管理层级中央级省级地市级县级乡镇级填写说明此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写并对所填情况的真实性完整性负责或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写并对所填情况的真实性完整性负责表内的年月日一律用公历和阿拉伯数字表示表由地方各级财政部门各行政主管部门在本级及本地区部门所属单位各评价指标得
PAGE
PAGE 8
2016年度地区(部门)行政事业单位
内部控制报告
单位公章
单 位 名 称:
单 位 负 责 人: (签章)
牵头部门负责人: (签章)
填 表 人: (签章)
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