不良品管理办k法qp12-02.docVIP

深圳市龙海精工有限公司 三级文件 文件名称 ：不良品﹑报废品的管理规定文件编号 ： WI-QP12 -02发行日期 ： 2010.2.17版本号 ： A0页数：第  PAGE 5 页 共  NUMPAGES 5 页 版本修订页数修 订 内 容修订日期A0新版本 制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门□ 总 经 理□ 副总经理□ 行 政 部 □ 业 务 部□ 生 产 部□ 品 质 部□ 工 程 部□ 物 控 部 受控文件印章 1、制定目的： 规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 2、适用范围： 本公司生产、加工、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 3、定义： 3.1、不良品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 3.2、报废品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。 4、不良品管理规定： 4.1不良品的种类： ①、品质部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。 ②、生产部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。 ③、技术、品质等部门用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 ④、存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其它原因而成为不良品。 ⑤、客户退货重检、拆解、处理等作业中产生之不良品。 ⑥、其它原因发现或产生之不良品。 4.2、不良品判定依据： 品质部制定《品质检验规范》、《检验标准书》作为判定不良品的依据，其来源有： ①、客户提供之检验规范、标准或样品。 ②、国际标准、国家标准、行业标准。 ③、设计指标、技术参数。 ④、品质历史资料。 ⑤、企业品质方针、策略。 ⑥、同行业或同类型产品样品。 ⑦、其它可供参考之依据。 4.3、不良品确认流程： ①、各具体经办人员在4.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。 ②、经办人员提请品质人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。 ③、品质检验人员依据《品质检验规范》、《检验标准书》及样品等资料判断异常品是否属于不良品。 ④、判定良品者，可以继续使用，判定属不良品者应提出处置方式。 ⑤、如品质检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品质人员之判定时，应向上级品质主管申诉。 ⑥、逐级申诉由品质经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。 4.4、不良品处置规定： 不良品由品质判定后，处置方式有如下几种： ①、修复使用：将不良品经整形、削边、去污、重组等作业予以修复使用，修复后一般应由品质人员或生产主管鉴定后，方可投入使用。 ②、代用：将不符合某特定产品标准，但可符合其它产品标准之不良品，经技术、品质部门鉴定后，用于符合要求之产品上，即为代用。 ③、拆解使用：将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。 ④、报废：不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。 ⑤、退料：不良品系上工程或协力厂商、供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料部门交接。 4.5、不良品退料规定： ①、领料部门将上一工程供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写《退料单》。 ②、《退料单》应写明生产指令号、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。 ③、领料人员将退料不良品及《退料单》交品质检验。 ④、品质人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。 ⑤、物料人员凭《退料单》与仓库人员交接。 ⑥、仓库人员区