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五金收发暂行规定文件编号版次发布时间编制批准 PAGE 7/1页QEW-LG-10A/02013-07-28 PAGE  精品word文档 值得下载 值得拥有 目的 规范公司内部五金物料的出入库管控. 范围 公司内部仓库的管理. 3职责 仓库管理员、采购员与领料员等相关人员的具体执行 控制要求 4.1入库流程 4.1。1申请部门计划申请采购，填写《机物料/五金/劳防采购申请单》，并标示清楚为在建工程或维修用，交与采购填写价格，交部门经理确认和副总裁审核。经审核后，采购员将完整的一份交与货仓五金仓管员。《机物料/五金/劳防采购申请单》上要求必须有规范的名称、型号、规格、数量、单位等相关信息。 4.1。2供应商来料，采购员会同申请人与仓管员按照《有机物料/五金/劳防采购申请单》进行验收，检验合格后在送货单上签字确认，仓管员才能点数验收入库，如不合格品，申请人员通知采购退货。 4.1。3采购员要求供应商按照《机物料/五金/劳防采购申请单》填写送货单，《送货单》上的信息与实物及《机物料/五金/劳防采购申请单》三者要求一致，便于以后收发与做帐及管理。同时有五金管理员填写《五金收货记录表》。 4.2出库流程 4.2。1领料人员先填写《领料单》，注明领用五金名称、型号、规格、数量及单位等相关信息（信息不对及不符有权拒发），并由部门主管签字确认，杜绝“先领料后补单”的不良现象。 4.2。2领料人把领料单交给五金仓管员安排发料，发料后五金仓管员签字确认。《领料单》给领用部门存档。 4.2。3如遇维修急用而主管在在的情况下，五金仓管员可酌情处理，并在办公室五金领用的白板上登记，但于当天下班前领用人必须补回有主管签字确认的领料单，交交五金仓管员，五金仓管员也有责任追领料人交有主管签字的领料单，做到“当天账，当天清”。 4.2。4晚间或非正常工作日领用 4.2。4。1五金仓管员下班前把五金仓库钥匙交给打板班长 4.2。4。2领用人员填写《领料单》，注明领用五金名称、型号、规格、数量、单位等相关信息，到仓储部找打板班长，两个人一起确认签字后方可领用。 4.2。4。3次日早，打板班长把领料单交五金仓管员确认，仓管员当天核对代理班长（代理人员）所发货的准确性。 4.2。4。4尽量避免周六周日及晚上领料，设备有计划的维修作业应提前领好备好料，周六与周日及晚上领料应属突发事件的处理。 4.3退料流程 4.3。1如有任何五金材料剩余而需要退回仓库的，必需先开具《退料单》给五金仓管员，注明退库材料名称、规格、数量、单位等相关信息，并签字确认。 4.3。2由五金仓管员安排退库，退库完成后，五金仓管员签字确认。 4.3。3五金仓管员根据退料单做账，制《入库单》，相关部门负责人签字确认后交财务。 4.3。4五金仓管员不在岗的情况下不能做五金的退库，月底盘点时间也不能退。 4.4五金控管 4.4。1由于现有仓储空间有限，大部分物料置存于五金仓库，由仓管员储存保管。一些大件的物料（如钢板、槽钢等），仓库会寄放在设备部，由设备部配合仓库负责管控。置存在设备部的由设备部安排人员负责协助保管，仓库与设备部各有一份物料清单，半个月双方进行实物与清单的核实一次，仓储外大件物料使用后领料单由设备人员开单与核签，上面注明使用部门。 4.4。2不得有借用工具的情况。 4.4。3内部管理上，仓管员要及时建账，每天要进行日常盘点，确保数量的准确。月底进行例行盘点。 奖罚规定 5.1有下列情形之一的，每发现一次相关处罚责任人50—100元。 5.1。1《送货单》与《机物料/五金/劳防采购申请单》不符的而办理入库的情形。 5.1。2来料时，机物料/五金/劳防采购单申请人员、仓管员及小蒋未同时到场到申请物料进行清点、验收及签字确认的情形。 5.1。3出库时领料人未提供经部门主管签字确认的《领料单》未按4。2。1要求填写的情形。 5.1。4大件物品未做到每半个月进行盘点的的情形。 5.1。5退料未按4。3流程规定进行的情形。 对于上述情形全年累计达到5次以上情形的，则处罚相关责任人200~500元。 5.2公司成立抽查小组，组员由设备部、仓储部、行政部经理组成，每月针对下列情形进行抽查： 5.2。1上述501中规定的各类情列； 5.2。2对某类五金的账物进行抽查，是否存在账物不相符的情形。 5.2。3是否存在其它重大未发现或建议情形； 5.2。4由设备部经理负责向生产运营总监汇报每次抽查结果。 对于上述情形如抽查不合格累计达到5（含）次，仓管员将不参加本年度加薪范围人员之类，如累计达到10次以上或是实物与账面差别大于5000元，则属于重大过失，公司将按《员工手册》之规定进行处罚，情形特别恶劣或损失过大的，将直接追究其法律责任。 5.3对于无上述5。