内部审核-2016年度(计划、报告、不符合项报告、不合格项分布、纠正措施表).docVIP

***有限公司 2016年度内部质量审核计划 SS/QR028 项 目内 容计划审核时间2016.1.15-2016.1.16审 核 目 的质量管理体系是否符合标准要求，质量管理体系运行是否有效从而确保体系的持续性、适应性，充分性，并迎接ISO9001：2008标准质量管理体系的首次外部审核。审核组成员组长： 组员： 审 核 依 据GB/T19001-2008质量管理体系要求、质量手册、程序文件、作业文件审 核 范 围质量手册覆盖的所有部门及过程。受 审 部 门涉及ISO9001：2008标准除7.3条款管 理 层4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1/4.2.1/4.2.2技 术 部4.2.3/4.2.4/6.2/7.1/7.5.4质 检 部7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3生 产 部6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3营 销 部7.2/7.4/8.2.1车 间7.5.1-7.5.5仓 库7.5.3/7.5.5备 注各部门均可涉及的条款4.2.3/ 4.2.4/ 5.3/ 5.4.1/ 5.4.2/ 5.5.1/ 5.5.3/ 8.2.3/ 8.4/ 8.5/ 8.5.3 各组根据实际情况在不影响进度的前提下，可以进行适当的调整。编制： /16.01.05 审批： /16.01.10 2016内部 审核实施计划 SS/QR029 1审核目的： 确定现有质量管理体系是否符合公司的策划安排、GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求，并验证质量管理体系是否得到有效实施与保持。2审核范围： 船用舾装件（门、窗、盖、梯）的生产。 3审核依据： 相关的法律法规/GB/T19001-2008/公司质量手册、程序文件及作业指导书 4审核日期： 2016.1.15-2016.1.16 5审核组： A组 B组： 审 核 日 期 安 排 日期第 一 组第 二 组人员时间区域/要求条款人员时间区域/要求条款1.15 A B 8：00-8：30 首次会议   A 8：30-11：30 管理层4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1/4.2.1/ 4.2.2B 8：00-11：30 技术部 4.2.3/4.2.4/6.2/ 7.1/7.5.411：30-13：30午餐、午休11：30-13：30午餐、午休 13：30-17：00 营销部 7.2/7.4/8.2.1 仓库 7.5.3/7.5.5 13：30-17：00 生产部 6.3/6.4/7.5.1/ 7.5.2/7.5.317：00-17：30审核组内部沟通17：00-17：30审核组内部沟通1.16 A 8：00-11：30 质检部 7.6/8.2.3/8.2.4/ 8.3/8.4/8.5.2/ 8.5.3B 8：00-11：30 车间 7.5.1-7.5.511：30-13：30午餐、午休11：30-13：30午餐、午休 A B 13：30-16：00 审核组会议 16：00-17：00 与受审核方领导交流、沟通  17：00-17：30末次会议说明：备注:各审核小组在实施现场审核时应充分关注以下标准要求,采集相关证据,在审核组会议上进行综合评价5.4.1/5.5.1/5.5.3/ 6.1-6.4/8.2.3 注：本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意后方可实施。不合格项报告 SS/QR031 受审核部门审 核 员审核日期不合格事实描述： 不符合 GB/T19001-2008 标准 （条款） 责任人： 日期： 审核员： 日期：原因及纠正措施： 原因分析： 纠正措施： 完成日期： 责任人： 日期：管理者代表批准日期纠正措施完成情况： 责任人： 日期：纠正措施