《川宏实业出差管理制度(试行稿)》.docxVIP

成都川宏实业有限公司 Chengdu Tranhope Industrial Co., Ltd. 地址：成都市高新区天府二街99号新天府国际中心北楼19楼 电话：028 传真：028 邮编：610041 综合管理部 编 （试行） 出差管理制度  第一章 总则 第一条为规范管理各部门出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 第二条本制度适用集团公司、各事业部、各分（子）公司、关联公司。 第二章 出差审批 第三条公司员工因公出差是指员工被委派有计划性的离开大成都以外的地方均属出差，公司员工因公出差可享受差旅费补贴（包括交通、住宿及生活补贴等相关费用）。 第四条公司员工出差必须实行事前审批制度；因临时性事务或特别安排且时间紧急时，可向上一级领导口头汇报，经同意后方可执行（事后需按程序补办相关手续）。 同部门多人同时出差时，应由职务较高的人员一并提出出差申请（公司高管除外）。 第五条不同部门员工同时出差时，原则上应分别进行出差申请；如指定有牵头部门的，由牵头部门出差员工一并提出出差申请。 第六条公司各部门应严格控制出差人数，周密计划出差任务的期限，确定合理出差日期，部门的负责人及分管领导应对本部门员工出差的必要性进行严格审核。公司员工未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。 第七条公司员工出差期间应注意安全，严格遵守所在单位的作息时间按计划开展工作，详细记录出差期间各时间节点具体的工作内容及工作效果。如确因工作需要出差时间逾期，应及时向上一级主管领导报告，以便上一级主管领导的工作安排和调整。 第八条省内出差由部门负责人、分管领导审批，国内出差由部门负责人、分管领导、总裁审批，国外出差必要时须上报董事会批准。 第三章 差旅费报销 第九条员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批，方能到财务部预借差旅费。 第十条出差员工报销费用的包干天数按出发及归来的日历相减后加半天计算。选用的交通工具由部门分管领导确定，出差人持经相关领导审批后的《出差审批单》提交综合管理部统一购买飞机票，其它交通工具由出差人自行购票并按实际报销；公司派车出差，过路费、油费、洗车费据实报销。 第十一条员工赴国外出差，其补贴由总经理或执行董事特事特批。员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实报销。如超过补贴标准的，超出部分不予报销。若因特殊情况超标的，须提交书面说明并由 分管领导签字认可后,交财务部备案。差旅费补贴标准如下表: 员工国内出差差旅费标准级别省内 （元/天）省外（元/天）备注一类 地区二类 地区三类 地区总裁及以上实报实销住宿费、餐饮费、出差地城市交通费包干使用高管400600500400员工300500400300表单说明: 1、一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州、深圳； 2、二类地区指下列城市市区：天津、重庆、各省会城市； 3、三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市、郊区和农村。 4、高管包括：副总、总监、事业部总经理（副总经理）。第十二条员工住宿费、餐费、出差地市内交通费包含在出差包干经费中，不另行报销；如有特殊情况，需提交相关情况说明经分管领导审批，报总裁核准后方可额外报销。 第十三条员工参加会议、培训等会务活动，由主办方包食宿的，只报销交通费。员工出差地有办事处且包食宿的，只报销交通费。 第十四条员工自驾车至郊县（区）办公事，可据实报销过路费，特殊情况经相关领导批准可报销油费。 第十五条员工乘车到郊县（区）或其他当天可往返的目的地出差，可据实报销交通费，每天补助30元餐费。 第十六条员工自驾车至大成都范围外出差，当天往返的，据实报销过路费，给予出差包干经费50%的补助。普通员工一人出差可享受每天300元的包干经费补贴。 第十七条如有必须产生的礼品、招待等费用，须出差前列出计划，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须电话征得相关领导同意后方可实施。此费用在出差归来后按相关财务制度填写表单另行报销。 第十八条员工出差归来，须在3个工作日内填写表单，按费用报销签审程序办理报销手续; 如一次去多个地方出差，则按出差地点分别填写《差旅费报销单》；如多个由项目产生的出差费用，则按项目分别填写《差旅费报销单》。 第十九条员工报销差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。 第二十条员工受其他单位委托或委派出差时,差旅费报销归属员工劳动关系所在单位负责,相关差旅费用不计入其单位成本核算项目（总裁特别指定单位报销的情况除外）。 第二十一条员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间；确因工作实际需要须延长出