04危险源辨识及风险评价程序.docVIP

湖北沙隆达股份有限公司 程 序 文 件编号 Q/SND-GC04-2012修改状态2次标题 危险源辨识及风险评价控制程序第 PAGE 13页共 NUMPAGES 13页 1 目的 通过对产品生产活动和服务过程危险源辨识和风险评价，制定有效的风险控制措施，最大限度地控制风险，减少人员伤害、健康损害和其它负面影响。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有工作场所范围内的职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制、安全检查、隐患排查治理。 3 职责 3.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价与风险控制的领导工作和高中度风险清单的批准； 3.2安全处负责组织对危险源进行风险评价，发布高中度风险清单，并对高中度风险控制措施的实施情况进行监督检查；负责公司级安全检查和隐患排查治理，并检查验收隐患治理情况。 3.3各单位负责辨识本单位的危险源，对本单位高中度风险制定措施并实施。负责本单位安全检查和隐患排查治理。 3.4 各单位应按相关要求成立有专业技术人员和操作人员、维修人员参加的评价小组，所有评价人员均应参与风险识别、评价和风险控制工作。 4 工作程序 4.1 危险源的辨识 4.1.1 危险源辨识的范围 a) 正常的设计和开发→采购(或开采)→生产加工(包括设备安装、维修等)→储存→运输→销售→废弃等产品和服务活动(包括相关方提供使用的产品、设备、设施、物资等)； b)临时抢修等非常规活动； c)所有进入工作场所的外来人员的活动(包括合同方人员和访问者的活动)； d)人的行为、能力及其他人为因素：各生产岗位因员工的工作状态、工作能力、精神状态、行为习惯、身体条件等可能产生的危险源。 e)周边厂家的活动。 f)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所造成的危险。 g) 现役装置、设备、材料中存在的危险。 h)工艺、设备、原材料、人员的变更、计划的变更等可能产生的危险源。 i)未满足法律法规要求产生的危险源。 j)设计对职业健康的影响，以及生产现场管理、劳动组织的调整可能产生的危险源。 k) 新建、改建、扩建装置中存在的危险。 l)事故及潜在的紧急情况； m)气候、地震及其他自然灾害等； 4.1.2 危险源辨识应包括 a)三种时态 过去— 已发生过的伤害事故或由于过去曾经发生的活动对现在活动形成的安全隐患。 现在— 生产过程及办公活动等现在的安全控制状态。 将来— 作业活动发生变化、工艺、设备、设施改进时的安全控制状态。 b)三种状态 正常— 生产过程中连续稳定运行生产状态。 异常— 生产过程中开、停车、检修等活动。 紧急— 发生火灾、爆炸等事故。 4.1.3 危险源辨识 4.1.3.1 危险源的辨识应以事件树分析方法及危险和可操作性分析方法（Hazop）或HEMP分析方法为基本方法，同时联合使用现场观察法、查阅有关文件资料、面谈、集中讨论等方法辨识危险源。 4.1.3.2 辨识危险化学品重大危险源按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218最新版本）进行。 4.1.3.3 各单位按上述方法将本单位产品、服务等活动及人的活动中的危险源全部辨识出来，并填在危险源辨识与风险评价表上。 4.2 风险评价 4.2.1各部门对辨识的危险源进行初步评价。 4.2.2风险评价的原则 a) 评价的基础及尺度应一致，可相互比较； b) 评价的内容能考察和衡量，以便量化； c) 评价的项目应反映真实情况； d) 评价基准及项目应根据安全工作发展而变化。 4.2.3风险评价 a)风险评价采用作业条件风险评价法(D=LEC)或危险和可操作性分析方法（Hazop）或HEMP分析方法进行评价。(具体内容见附件。) b)根据结果初步确定高中度风险。 c)将风险评价结果填在危险源辨识与风险评价表上。 d)各单位将本单位的危险源辨识与风险评价表进行整理，经本单位领导确认后交安全处，原件由本单位保管。 4.2.4 安全处组织相关部门按照上述评价方法对公司各部门的风险进行评价。 4.2.5安全处根据评价结果进行汇总、分类，形成高中度风险清单，并报管理者代表审批后下发。 4.2.6各部门按照上述方法对个别风险评价级别较低，而认为需要对其风险进行加强控制，可对其按照高中度风险要求进行控制，提高风险级别。 4.3 风险控制 4.3.1风险控制措施应首先考虑消除危险源，其次考虑降低风险(降低伤害或损失发生的概率或潜在的严重程度)，最后考虑采用个体防护手段。 4.3.2针对不同级别的风险制定相应的风险控制措施。策划风险控制措施时，对3～4级的风险应优先采用目标、指标管理方案加以控制，其次是监督现有的措施实施的有效性及培训。对2级风险主要采取运行控制和监督实施现有控制措施，可能情况下考虑采用制订目标、指标和管理方案等控制手段。 4.3.3各