大区经理和主管出差制度2012-1-3.docVIP

佛山市顺德区华明电器有限公司 佛山市顺德区华明电器有限公司 出差管理、费用报销制度 一、范围： 本出差制度规定了华明电器有限公司大区（正副）销售经理/家用、商用拓展经理/销售主管出差旅费的申请和报销细则，适用于区域经理进行国内市场开发的出差管理。 二、规范性引用文件： 本制度有引用以下文件，并构成本制度的标准条款，详情请参照相关附件文件： 附件：〈出差申请单〉、〈客户约访及路线规划统计表〉、〈借款借据〉、 〈出差工作日志表〉、〈出差费用日报表〉、〈出差费用报销单〉、〈出差总结报告〉 三、出差制度： 1、出差申请： 1.1原则上公司给予每个销售经理一年出差3-4次，但为了合理使用费用，杜绝浪费，公司根据每个销售经理的个人业绩及软件客户跟进程度来决定是否批准出差。（如：销售经理销售额季度达40万以上（包括40万），公司允许出差，出差费用按公司的标准执行，如季度销售额高于25万低于40万的销售经理需要出差，经销售主管审核，总经理批准之后可出差，出差费用由原来的130元降至110元/天，季度销售额低于25万的不给予出差。） 1．2需要出差的销售经理软件系统摧进度75%客户不得少于15个，90%的客户不得少于10个。 1．3销售经理出差前，应提前5天填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金、预计往返日期，经销售主管审核、总经理批准后方可出差。 1、4出差所拜访的客户不得与出差计划表的客户相差太大，如发现出差拜访客户与计划表客户相差甚远，公司根据实际情况有权只给予部分报销。 1.5出差计划应附〈出差申请单〉、〈客户约访及路线规划统计表〉一同送交主管审核，经总经理批准后，凭出差申请单可领取〈借款支据〉，预借相应的差旅费用； 1.6办理好出差相关手续，出差人员的〈出差申请单〉将统一保管，在次月计考勤的时候做为出勤依据，便于考勤管理； 2、交通标准： 2.1.长途（跨省、市）以火车硬坐为标准，车程8小时以上可购硬卧；若火车在时间和费用上都不及大巴有优势，可选择乘坐大巴；特殊情况需要乘坐高铁或飞机应事先申请，否则不予报销； 2.2.出差至当地拜访客户以乘坐公交车为标准，特殊情况可选择乘坐出租车，但当日总费用应当控制在当日费用预算范围以内； 2.3.若属于乘公司便车出差情况，相关交通费不予以报销，无其他费用补贴 3、费用标准： 3.1.参照文件〈国内市场人员规划及人员管理办法〉，相关出差费用标准如下： A、费用：130元/天，包含食宿，一人出差按照130元/天(含市内公交),两人或两人以上出差按照130元/天/人报销,另外同行的人按照30元/天补助生活费，在往返公司的路途中，车程在8小时以内的无生活补贴，超过8小时的给予30元/天的补助. B、 电话：200元/月 C、 车费：实报实销（跨省、市长途车费，不含公交车及其它） 4、出差管理： 4.1.广告宣传类资料管理： 4.1.1．所有广告宣传类资料（商用产品目录、家用产品目录、企业专题片DVD）由部门电子商务人员统一从仓库领出，销售经理凡领用此类资料都必须在电子商务处进行登计； 4.1.2．销售经理开拓市场需携带计划量的的产品目录和企业专题片DVD，在拜访客户时，对于有意向者可留产品目录和企业专题片DVD，但必须做记录； 4.1.3．为配合国内市场开拓，对于有意向客户，首次开发可向公司领取10份产品目录，后续按提货金额的1%配比给客户； 4.2.出差管理： 4.2.1．为了节约时间和成本，更好的发挥拜访效果，销售经理计划好的路线非特殊原因不能做随意更改，每天晚上必须到达已有电话约访客户的城市，非特殊情况，严禁早上跨地区拜访； 4.2.2．通过邮件当天的〈出差工作日志表〉发回到公司，特殊情况无法按时上交报表者需及时电话上报，否则不予报销当日费用； 4.2.3．〈出差工作日志表〉的填写要具体化，应及时反馈并解决客户对我们提出的问题； 4.2.4．每天晚上把当天的费用统计在当日〈费用报销单〉中，附上发票，以防票据丢失； 4.2.5 .每次出差回到公司后，应及时将出差中的相关状况和所遇到的问题总结汇编成〈出差总结报告〉呈交直接主管，进行工作汇报；并应及时到企管部报到退差，以便于考勤。 5、费用报销： 5.1．差旅费予以报销项目：车费、住宿费、餐费，且必须附有效发票方可报销；如有特殊情况，其它费用的报销需先提交申请，经批准审核后方可报销； 5.2．每日交通费、食宿费按标准报销，采取超标自付原则； 5.3.销售经理当次出差完毕后，应于三日内把所有的〈费用报销单〉整理好之后经部门主管审核、财务核准、总经理批准之后,财务