乳源瑶族自治县行政服务中心2017年预算公开.PDFVIP

乳源瑶族自治县行政服务中心 2017 年预算公开 目 录 第一部分 部门预算情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 第二部分 部门预算公开表 一、2017 年财政拨款收支预算总表 二、2017 年一般公共预算支出情况表 三、2017 年一般公共预算基本支出情况表 四、2017 年部门“三公”经费预算表 五、2017 年政府性基金预算支出表 六、2017 年项目支出预算表 七、2017 年部门收支总表 八、2017 年部门收入总表 九、2017 年部门支出总表 第三部分 名词解释 一、部门基本情况 （一）部门机构设置及职能 乳源瑶族自治县行政服务中心为县人民政府直属公益 一类正科级事业单位，内设 3 个股室：办公室、业务股、督 查股。2017 年部门预算组成单位 1 个，即县行政服务中心。 主要任务： 1、制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组 织实施； 2、负责窗口工作人员的培训、管理和考核；为进驻中 心的窗口部门和工作人员提供后勤保障； 3、负责确定和调整进入行政服务中心的窗口部门和业 务项目；对项目审批进行监督、督促、检查、协调；组织行 政服务中心联审会议，对联审会议确定事宜的落实情况进行 检查督促、跟踪落实； 4、负责受理对机关作风方面及工作人员的投诉，并根 据县委、县政府的授权，独立查处投诉事项，督促落实处理 意见； 5、负责行政服务中心计算机网络以及其他资产的管理 和维护； 6、完成县政府交办的其它事项。 （二）人员构成情况 县行政服务中心共有行政编制 10 名，后勤服务人员 1 名，其中：在职 11 人，退休 2 人。 （三）预算年度的主要工作任务 按照县委、县政府的部署，2017 年主要任务是完善县、 镇、村三级公共服务运行模式，整合各级各部门公共服务信 息系统，实现公共服务“线上服务大厅”与“线下服务中 心”无缝连接；探索审批权与监管权分离，推动审批权向行 政服务窗口集中，强化“一门式”公共服务；推进“全天候 一窗式”服务模式，切实提高办事效率与服务质量，提升行 政服务效能；进一步落实“并联审批”、综合征信中心和政 府信息公开等工作。 （四）公务用车情况说明 我单位公务用车编制 1 台，实有车辆 1 台。 二、收入预算说明 2017 年收入预算 653.71 万元，均为一般公共预算拨款。 三、支出预算说明 2017 年支出预算 653.71 万元，具体安排如下： （一）按资金用途划分 1、基本支出预算 299.01 万元，占支出预算的 45.74%。 其中：工资福利支出 218.65 万元，商品和服务支出 25.46 万元，对个人和家庭的补助 54.90 万元。 2、项目支出预算 354.7 万元，占支出预算的 54.26%。 其中：工资福利支出 6.78 万元，商品和服务支出 157.92 万 元，其他资本性支出 190 万元。 （二）按功能科目划分 1、一般公共服务支出 641.57 万元，比上年预算增长 29.4%，增加的主要项目是：一是在职人员工资调整；二是 开发全县并联审批网上操作系统（模拟审批系统）；三是进 行一号办事大厅升级改造；四是进一步优化停车场、自助区 环境；五是增加便民设施、拓展公共服务功能。 2、社会保障和就业支出 12.13 万元，比上年预算增长 7%，主要是离退休人员工资调整。 四、“三公”经费预算情况 2017 年县行政服务中心财政拨款“三公”经费预算合 计 9 万元，比上年预算减少 2 万元，减幅 18.2%。其中： 1、无因公出国（境）费； 2、