整改报告编制举例.docVIP

第  PAGE 11 页 共  NUMPAGES 11 页 兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司 机动车技术性能检测站 实验室资质认定（计量认证/首次）评审 整改报告 编写： 审核： 签发： 兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司 机动车技术性能检测站 （单位公章） 年 月 日 实验室计量认证评审整改计划 编制： 审核： 批准： 兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司 机动车技术性能检测站 2011年 9月5日 实验室计量认证评审整改计划 根据我单位的申请，贵州省质量监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认实函[2006]141号和《实验室资质认定评审准则》于2011年8月26~27日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》的要求，对我实验室环境进行现场查看，对检测人员进行现场提问，理论考试和召开座谈会的方式进行考核，并对技术文件，原始记录和质量管理体系文件的运行情况进行全面检查。后又对本单位编制的《程序文件》《管理手册》《作业指导书》各种工作记录表进行了抽查，基本覆盖了首次计量认证要求的条款，其次组织检查管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行情况做出评价，定意为基本符合认证评审准则的规定。对照《实验室资质认定评审准则》要求。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。 一、职责 1.1、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。 1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。 1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。 1.4、公司负责人批准整改报告。 二、缺陷与整改要求 序号缺陷整改要求责任部门要求完成时间1期间计划和核查未有技术负责人签字 （4.9）质量负责人主持制订期间计划 在规定时期进行核查工作。 要求技术负责人批复。质量负责人2011年9月 3日前2未能提供声级计新的周期??定证书。（5.5.3）办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。办公室2011年9月 5日前3设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。（5.4.6）①派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。办公室2011年9月 5日前 4未对设备供应商进行评价 （4.5）①办公室对设备供应商进行评价 办公室2011年9月4日前5检测报告未标示检测标准识别（5.8.2①安排检测人员近期进行车辆检测，并付上检测标准。检测室2011年9月3日前6周期检定/校准计划未有技术负责人签字（4.9）①将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。办公室 2011年9月16日前 一、整改情况 实验室计量认证评审整改报告 序号问题描述评审准则 对照条款整改措施完成情况1期间计划和核查未有技术负责人签字4.9质量负责人主持制订期间计划，在规定时期进行核查工作。要求的期间内进行核查，并有记录。期间计划工作已经批准，按照“手册”中的记录要求进行学习后，已将期间计划定制，并设计了核查工作用表（附件1）。每季度由质保科负责收集此项工作的记录。2未能提供声级计新的周期检定证书。5.5.3办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。仪器于本月16日检定合格（证复印件为件2），按照设备管理程序规定，准予使用。3设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。5.4.6派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。标识于31日由派遣人员从省质检局购买回公司，已按要求张贴到各设备上，都有明显的标识表明其设备工作状态。（证复印件为件3）4未对设备供应商进行评价。4.5办公室对设备供应商进行评价供应商的评价于本月3日由办公室编写。（复印件为件4） 5 检测报告未标示检测标准识别 （5.8.2） 安排检测人员近期进行车辆检测，并负上检测标准。于8月31日重新进行车辆检测，出具新的检测报告单，付上检测标准和方法。 6周期检定/校准计划未有技术负责人签字 （4.9）将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。 于9月16将新的周期检定表绘制，并有技术负责人签字。 兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司机动车技术性能检测站 2011年9月16日 二、证明材料： 2.1、整改材料之一（附后） 2.2、整改材料之二（附后） 2.3、整改材料之三（附后） 2.4、整改材料之四（附后） 2.5、整改材料之五（附后） 2.6、整改材料之六（附后） 三、本次整改体会：