某公司基准作业的流程图1.docVIP

XX 有 限 公 司 XX CO.,LTD 文件编号：ZY- QL-00-2010 标准作业流程图 版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2010年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件  核 准审 核拟 订 XX 有 限 公 司 XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-00-2010版本 / 修改A/0作业流程图目录页 码第1页 共16页 序号内 容编 号01【生产用料采购作业流程图】ZY-QL-01-201002【外协外购收料作业流程图】ZY-QL-02-201003【领料作业流程图】ZY-QL-03-201004【生产作业流程图】ZY-QL-04-201005【退料作业流程图】ZY-QL-05-201006【IQC检验作业流程图】ZY-QL-06-201007【IPQC检验作业流程图】ZY-QL-07-201008【FQC检验作业流程图】ZY-QL-08-201009【品质异常处理作业流程图】ZY-QL-09-201010【OQC检验作业流程图】ZY-QL-10-201011【报废处理作业流程图】ZY-QL-11-201012【顾客投诉处理作业流程图】ZY-QL-12-201013【受控文件发放管制流程图】ZY-QL-13-201014【受控文件销毁管制流程图】ZY-QL-14-201015【应收、应付帐务处理流程图】ZY-QL-15-2010 XX 有 限 公 司 XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-01-2010版本 / 修改A/0【生产用料采购作业流程图】页 码第2页 共16页 生产任务单 营销部 编制“物资用量明细表” 生产部 仓库 核对库存 库存结果 营销部 审核 编制“采购单” 总经理 审批 必要时以电话和供方沟通具体的交货期限 采购 同时编制“采购计划追踪表” 发出“采购单” 供方确认签字的“采购单”交仓库一联、财务一联！ 确认回传 合格供方 按“采购单”生产 XX 有 限 公 司 XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-02-2010版本 / 修改A/0【外协外购收料作业流程图】页 码第3页 共16页 送 货 单 如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收 合格供方 采 购 单 送 货 单 核对确认 品管部在规定的时间内进行质量验收 IQC质量验收（执行IQC检验流程） 填写“报检单” 仓库 主管签字的检验合格报告 清点物料 送货单“签收” 执行仓库管理制度 开具“入库单” 备查后随送货单一同至供方！ 采购/备查 财务/记帐 仓库/存根  XX 有 限 公 司 XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-03-2010版本 / 修改A/0【领料作业流程图】页 码第4页 共16页 生产部 “生产计划单” 编制“领料单” 用料单位 主管确认 已签字的“领料单” 相关仓库 根据库存情况实施发料 再领料单上注明实发数量 用料单位 物料点收 仓库/记帐 领用单位/留底  XX 有 限 公 司 XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-04-2010版本 / 修改A/0【生产作业流程图】页 码第5页 共16页 营销部 生产任务单 生产作业指导性文件 提供“产品工艺” 工程部 编制 “生产排程表” 若有计划变更时必需更新此计划表！ 生产部 编制各车间“周生产计划表” 编制“领料单” （执行领料作业流程） 依据“周生产计划”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控。 生产单位 生产制造 每天上报生产部！ 编制“生产日报表” 品管部 质量检验 执行IP/F/OQC流程 产品入库（执行仓库管理制度）  XX 有 限 公 司 XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-05-2010版本 / 修改A/0【退料作业流程图】页 码第6页 共16页 不合格、多余物料 用料单位 填写“退料单”