第一部分龙湖区人社局概况.docVIP

PAGE  PAGE 6 第一部分 龙湖区人社局概况 一、部门职能 （一）局机关基本情况 1. 龙湖区人社局机关事业单位设14个股室（办公室、中队），属下事业单位5个。 龙湖区人社局的主要职责是：负责全区出国政审、公务员管理、军转干部及随军家属安置和管理、职称评聘、工资福利、人力资源交流及开发管理、劳动人事争议调解及仲裁、劳动监察、公务员和专业技术人员及职业技能培训、社会保障及医疗工伤保险、离退休管理、促进就业等管理工作。承办区领导机关交办和上级人社机关授权的其他工作事项等。 2. 龙湖区人社局本部共有财拨在职人员48 人，其中：行政机关在职人数39 人，事业在职人数9 人；离退休人数28 人，其中：离休人员 1人，退休人员27 人。 （二）属下龙湖区人力资源交流服务中心基本情况 1. 龙湖区人力资源交流服务中心主要职责是：开展公益性招聘活动，免费为求职者和用人单位进行求职和招聘登记。提供职业指导及政策咨询，促进用人单位及求职者建立劳动关系，为用人单位及劳动者办理档案挂靠，人事托管。为用人单位及劳动者办理档案寄挂、人事托管、代交社保、代办退休手续和其他劳动人事代理业务。举办各类人才集市，促进人才交流服务。承担位各类用人单位引进、储存、招聘、派遣、培训各类专业技术人员和管理人员。承办涉及人力资源交流服务方面单信访维稳工作。完成局领导交办单其他工作任务。 2. 龙湖区人力资源交流服务中心共有财拨人员20人,其中：事业在职人数13人；退休人员7人。 （三）属下龙湖区劳动就业服务中心基本情况 1. 龙湖区劳动就业服务中心主要职责是：协调指导全区就业服务工作；负责区属用人单位用工备案、劳动合同鉴证及办理就业、失业登记等工作；承担促进农村劳动力转移就业服务工作。 2. 龙湖区劳动就业服务中心共有财拨在职人员10人，其中事业在职人数5人，退休人数5人。 （四）属下龙湖区职业技能培训中心基本情况 1. 龙湖区职业技能培训中心主要职责是：承担着各项政策性免费职业技能培训工作。主要开展农村劳动力转移培训、下岗失业人员再就业培训、登记失业人员培训、在岗职工技能提升培训和创业培训。 2. 龙湖区职业技能培训中心共有财拨在职人员8人，其中：事业在职人数8人；离退休人数1人，其中：退休人员1人。 二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,人社局2017年部门预算的编制范围包括：人社局机关本部、人力资源交流服务中心、劳动就业服务中心、职业技能培训中心共4家单位全部收入和支出。 第二部分 龙湖区人社局2017年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2017年收入预算4436.16万元，比2016年预算数增加364.34万元，原因是增加民生项目、民生支出。其中：财政拨款收入4436.16万元（预算拨款4390.16万元，非税拨款46万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），其他收入0万元。 （二）支出预算说明 2017年支出预算4436.16万元，比2016年预算数增加364.34万元，原因是增加民生项目、民生支出。其中：财政拨款支出4436.16万元（预算拨款4390.16万元，非税拨款46万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算1043.66万元，项目支出（含建设项目）预算3392.5万元。 二、其他事项说明 （一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2017年“三公”经费预算数7.40万元，比2016年预算数减少2.60万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元； 公务用车购置及运行费5.90万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费5.90万元，比2016年预算数减少2.10万元，主要原因是：公车改革，厉行节约；公务接待费1.50万元，比2016年预算数减少0.50万元，主要原因是：执行八项规定精神。 （二） 机关运行经费预算说明 2017年本局（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算1043.64万元 ，比2016年减少136.86万元，降低11.59%。主要原因是：养老制度改革后，原退休费支付方式改变，人员经费预算数减少。 （三） 关于政府采购预算说明 2017年本部门各单位政府采购预算总额48.50万元，其中：政府采购货物预算43.50万元、政府采购工程预算 5.0万元、政府采购服务预算0万元。 （四）国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没安排购置车辆。 （五）预算绩效管理工作情况说明 20