三台县三元镇.doc

-  PAGE 12 - -  PAGE 13 - 三台县三元镇 2016年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、本镇基本概况 三元镇有行政村20个，村民小组174个，社区1个，全镇总人口21935人。无预算下属单位，其中行政单位1个，其他事业单位3个。编制总数34个，其中行政编制27个，事业编制7个，财政供养人员总数53人，行政在职23人，事业在职5人，大学生村官2人，行政事业离退休23人。 二、收支预算总体情况 2016年三元镇收入预算总额为979.71万元，其中：当年财政拨款收入979.71万元。相应安排支出预算979.71万元，其中（按功能分类到类）：一般公共服务240.95万元，教育支出0.64万元，社会保障和就业191.09万元，医疗卫生18.3万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出69.92万元，农林水支出431.09万元，交通运输支出5万元，住房保障支出16.72万元。 三、支出预算安排情况 *三元镇预算安排支出主要用于保障镇政府部门及机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障*三元镇机关、镇直属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障三元镇机关、镇直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出，主要用于镇政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：农村住户调查、农业普查、农村公共运行维护机制建设、敬老院工作、第一书记及民政工作经费、环境整治、信访维稳、人大会议、党员教育、群团工作、计生工作、农村基础设施建设等方面。 （二）社会保障和就业支出，主要用于镇政府机关及镇属事业单位离退休人员支出、镇直属社会保障所、敬老院事业单位人员工资、日常运转经费，农村五保供养，非农移民后扶生活困难补助。 （三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及开展计划生育工作等支出。 （四）住房保障支出，用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 （五）文化体育与传媒支出，镇直属文化站事业单位人员工资、日常运经费、农村文化建设和完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 （六）节能环保支出，镇主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧等支出。 （七）农林水支出，主要用于村社干部人员工资、日常办公开支，村级组织运行维护，农业服务中心人员工资和日常办公开支，大学生村官工资等方面 （八）交通运输支出，主要是用于交通运输安全警示牌、交通安全办公设施设备购置等方面 （九）城乡社区支出，镇主要是用于保障社区办公、社区干部人员工资、镇场镇公共设施建设等方面。 附件3三台县三元镇2016年收支预算表单位：万元项目预算数一、收 入 合 计979.71 1、财政拨款（补助）收入979.71二、支 出 合 计979.71一般公共服务支出240.95 人大事务14.64 人大会议1.71 行政运行12.93 政府办公厅（室）及相关机构事务178.83 行政运行162.59 一般行政管理事务8.23 信访事务8 统计信息事务5.34 专项普查活动3 统计抽样调查2.34 纪检监察事务0.53 行政运行0.53 群众团体事务5 一般行政管理事务5 党委办公厅（室）及相关机构事务36.62 行政运行34.62 一般行政管理事务2 教育支出0.64 进修及培训0.64 培训支出0.64 社会保障和就业支出191.09 人力资源和社会保障管理事务20.91 其他人力资源和社会保障管理事务支出20.91 行政事业单位离退休98.54 未归口管理的行政单位离退休98.54 社会福利10.5 社会福利事业单位10.5 特困人员供养57.96 农村五保供养支出57.96 其他生活救助