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置业集团内部控新制管理手册—销售管理制度
制度名称：置业集团内部控制管理手册－销售管理制度 制度编号：ZY/ZD0505A-2005
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第 PAGE 77 页 共 NUMPAGES 77 页
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内部控制管理手册
文档作者： 置业集团
创建日期： 2005年11月30日
确认日期： 2005年12月01日
当前版本： V1.0
置业集团内部控制管理手册
——销售管理制度
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc121105682 1控制目标 PAGEREF _Toc121105682 \h 4
HYPERLINK \l _Toc121105683 2职责分工 PAGEREF _Toc121105683 \h 4
HYPERLINK \l _Toc121105684 3内控概述 PAGEREF _Toc121105684 \h 6
HYPERLINK \l _Toc121105685 4销售管理流程及内控要点 PAGEREF _Toc121105685 \h 10
HYPERLINK \l _Toc121105686 4.1销售政策制定流程及内控要点 PAGEREF _Toc121105686 \h 11
HYPERLINK \l _Toc121105687 4.1.1销售政策制定流程图 PAGEREF _Toc121105687 \h 11
HYPERLINK \l _Toc121105688 4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点 PAGEREF _Toc121105688 \h 11
HYPERLINK \l _Toc121105689 4.2销售价格制定流程及内控要点 PAGEREF _Toc121105689 \h 13
HYPERLINK \l _Toc121105690 4.2.1销售价格制定流程图 PAGEREF _Toc121105690 \h 13
HYPERLINK \l _Toc121105691 4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点 PAGEREF _Toc121105691 \h 14
HYPERLINK \l _Toc121105692 4.3销控流程及内控要点 PAGEREF _Toc121105692 \h 16
HYPERLINK \l _Toc121105693 4.3.1销控流程图 PAGEREF _Toc121105693 \h 16
HYPERLINK \l _Toc121105694 4.3.2销控操作规范及内控要点 PAGEREF _Toc121105694 \h 16
HYPERLINK \l _Toc121105695 4.4销售面积确定和变更流程及内控要点 PAGEREF _Toc121105695 \h 18
HYPERLINK \l _Toc121105696 4.4.1销售面积确定及变更流程图 PAGEREF _Toc121105696 \h 18
HYPERLINK \l _Toc121105697 4.4.2销售面积确定操作规范及内控要点 PAGEREF _Toc121105697 \h 19
HYPERLINK \l _Toc121105698 4.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点 PAGEREF _Toc121105698 \h 19
HYPERLINK \l _Toc121105699 4.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点 PAGEREF _Toc121105699 \h 20
HYPERLINK \l _Toc121105700 4.5 认购流程及内控要点 PAGEREF _Toc121105700 \h 21
HYPERLINK \l _Toc121105701 4.5.1认购流程图 PAGEREF _Toc121105701 \h 21
HYPERLINK \l _Toc121105702 4.5.2认购操作规范及内控要点 PAGEREF _Toc121105702 \h 22
HYPERLINK \l _Toc121105703 4.6签约流程及内控要点 PAGEREF _Toc121105703 \h 25
HYPERLINK \l _Toc121105704 4.6.
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