批号和可追溯性作业流程.docVIP

江西艺百源电子有限公司文件编号：版 本 号：　 A/0修 订 号： 0标　题 批号和可追溯性作业流程页 码：第  PAGE 6 页 共  NUMPAGES 6 页  修 改 记 录页 次版 本修 改 内 容生效日期 制 定：日 期：审 核：日 期：核 准：日 期： 文件盖有红色“受控文件”的印章，表示该文件为合法之版本，任何员工不得自行影印。__________________________________________正本印章文件发行印章1. 目的 区别不同材料批号产品以防混淆或误用，并在需要时追溯产品去向、历史和责任。 2. 范围 本公司材料、成品批号的标识和状态标识。 3. 职责 3.1生产部 3.1.1材料、成品批号的标识，生产现场产品的标识，以示区别； 3.1.2生产检验记录产品的标识，以在必要时实现可追溯性； 3.1.3标识检验点前后产品的检验和试验状态，以防误用。 3.2品质部 3.2.1判定产品检验合格与否； 3.2.2在检验记录及相关的记录上记录有关标识和检验结果，以在必要时实现可追溯性。 3.3 仓库部 3.3.1生产制令单中标识客户的订单号及生产制令单号； 3.3.2订购单中需注明生产制令单号，以便实现可追溯性； 3.1.3仓库记录合格物料时，对台帐及物料卡中注明物料批号的控制。 4. 工作程序 4.1物料标识流程图（见附件一） 4.2产品追溯 5.相关文件 5.1数据分析控制程序 5.2不合格品控制程序 5.3纠正与预防措施控制程序 附件一 物料标识流程图 流程图责任部门/人操作步骤相关文件/记录收 料 检验 标识 入库标识 领料标识 仓库 IQC 仓库 生产部当仓管员收到来料后，核对《送货单》后点收及包装检查。（《送货单》的收货日期作为公司物料批号，如：BNC材料签收日期是2006年6月20日，物料批号是：2006020） 原材料无任何表示，仓管员将填写本公司现品票,(每包则添附现品票)品名、批号日期、数量等等 IQC依《来料检验控制程序》检验，并将经检验后的物料现品票上盖上‘IQC pps’章，并填写《进料检验记录表》（记录物料批号、名称、物料编号、环保要求、供应商等） 仓管员依物料及标签登记于台帐/物料卡及送货单上。仓库需在送货单上及台帐上登录每批物料的物料批号LOT NO，并存放于不同区域内，如：退料区、材料区，并登记于物料收发卡上，所有物料要进行标识（特别是物料批号LOT），并依不同物料批号放于不同的区域，予以区分。 生产部依照《领料单》领料，生产部领料员核对材料外箱物料批号与领料单的物料批号是否一致。（如物料批号、日期、名称、制令号PO等。）《送货单》 《来料检验控制程序》 《进料检验记录表》 《台帐、物料卡》 《领料单》在制品 标识 半成品标识 成品标识 入库标识  生产部 生产部 IPQC 生产部 QA 仓库部生产中的在制品根据《作业指导书》、《领料单》为其加上生产制令号、产品型号、数量、日期、物料批号等数据以作批量控制，若暂停使用可置于物料架、周转箱、小库房，用标签进行标识。 生产部与品质部IPQC依据《制程检验控制程序》及其相关作业指导书对半成品进行检查，将不合格品摆放于不合格区或注明不合格容器中，并记录于检查记录中，半成品的名称、生产制令号等要明确。不同物料批号的物料要予以区分。生产部将成品摆入待检区，于外箱上填写产品编号、生产制令号、数量送检单及入库单。 QA依据《成品检验控制程序》抽检及核对成品外箱的生产制令号，抽检合格，将产品放入包装箱内，并在外箱盖上QA pcs印章，以作批量控制，并将抽检结果记录于《出货检验报告》。并通过生产制令号进行标识。（如：相关送检单、入库单、日报表） QA对成品外包装上检查有关数据，如产品编号、生产制令号、数量及入库单。 仓管员成品入库放置于出货区，并依据《产品防护控制程序》将成品入库放置待出货区??《作业指导书》 《领料单》 《制程检验控制程序》 《成品检验控制程序》 《出货检验报告》 《产品防护控制程序》 《入库单》