工模部审核检查表.doc

深圳市福顺达电子制品有限公司 审 核 检 查 表 受审部门：工模部 1 / 2 页 涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别55.4.1是否在相关职能和层次上建立质量目标？质量目标可否测量，是否有规定计算公式？有否制定执行措施？查《质量分目标方案》经查有建立质量目标为“设备故障率≤1%”及制订《质量分目标方案》规定执行措施合格5.4.1质量分目标有无进行分析达成、跟踪验证？查《质量分目标统计分析报告》经查未对质量分目标进行分析达成、跟踪验证，无制订《质量分目标统计分析报告》不合格66.3生产设备有无编号、标识？有否编制《生产设备一览表》抽查三台设备的标识状况？查《生产设备一览表》经查冲压机等设备均有标识，并有编制《生产设备一览表》合格6.3生产设备有否编制操作规程？ 抽查三台设备有无操作规程经查设备均有编制设备操作规程合格6.3对新进设备有无进行验收？查《设备验收报告》经查目前尚无新进设备合格6.3生产设备有无进行保养？有无保养计划或保养内容的规定？查《设备保养记录卡》经查设备有建立《设备保养记录卡》合格6.3当生产设备发生故障时，有无维修记录？查《设备维修申请单》及《设备故障报告》经查生产设备发生故障时有开出《设备维修申请单》通知维修合格 审核组长： 内审员： QR-CO-016A 深圳市福顺达电子制品有限公司 审 核 检 查 表 受审部门：工模部 2 / 2 页 涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别66.3新开模具有无开模申请并经过批准？查《开模申请单》及《开模通知书》经查开模申请部门有开出《开模申请单》或《开模通知书》???批准后进行开模合格6.3开模是否有明确的依据？查模具的图纸及客户的开模资料经查开模时均有客户的图纸及根据客户图纸制作的模具尺寸图作为开模依据合格6.3对于新开模具有无进行鉴定后才投放使用？查《工模鉴定书》经查新开模具均有进行鉴定后才投放使用，有填定《工模鉴定书》合格6.3对于鉴定不合格的模具或使用过程中有问题的模具有无进行改模？查《改模通知书》经查对需修改的模具均有开具《改模通知书》通知相关单位进行改模，合格6.3对于改模之后的模具有无重新进行鉴定？查《工模鉴定书》经查对改模后的模具有重新进行鉴定，填写《工模鉴定书》合格6.3模具有无编号、标识？有否编制《模具一览表》抽查三套模具的标识状况？查《模具一览表》经查五金模及刀模均有明确标识，并建立了《模具一览表》合格6.3对于生产部领用及归还模具时有无进行登记？查《模具领用登记一览表》经查对于模具领用及归还有《模具领用登记一览表》进行管制合格 审核组长： 内审员： QR-CO-016A