541.3材料工、[正文].docVIP

PAGE  PAGE 124 制造部材料工、工具工工作标准 Q/HJG541.3-2008 1 范围 本标准规定了公司生产制造部门、辅助部门材料工、工具工的职责和工作要求，规定了各类采购材料和通用刃、量、工具（以下简称工具）领用、保管、发放的管理程序。 本标准适用于材料工、工具工及仓库管理员。 2 规范性引用文件 3 术语和定义 本标准采用国家标准GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》以及国家军用标准GJB9001A-2001、GJB/Z9000A-2001的术语和定义。 4 工作流程及要求 4.1职责 4.1.1 材料工、工具工应熟悉部门常用材料牌号、工具型号，掌握保管、保养知识，负责材料和工具的领取、保管和发放等管理。 4.1.2 材料工、工具工须对材料、工具库房进行管理，负责台帐登记、物品标识、货架标识，确保帐、物、卡一致。同时对物品的防护、库房环境的保证、量具的周检负责。 4.2 备料的策划 材料工、工具工应根据本部门调度要求和技术文件（物料清单等），定期或适时制定月度生产备料计划和工具补充计划，经部门负责人批准后，传递物供部。 4.3领料单填写及领料 4.3.1 材料工应按计划投产期提前五天填好领料单，随同计调员开出的零件跟道卡送物供部审批（急件例外）。 4.3.2 领料单严格按照产品工号和工艺定额（包括临时定额），一料一单认真填写工程编号（含批次号）、材料名称、牌号、下料规格、数量、质量等数据。 4.3.3 有专用技术要求或特殊要求的物资必须在备注栏注明。 4.3.4 材料或工具发生丢失，须持责任部门负责人签批后的书面报告，办理再领  Q/HJG541.3-2008 用手续。 4.3.5 提取材料或工具时，必须对照领用单认真核对实物的型号、规格、数量等，发现问题应及时找有关人员核查落实。 4.3.6 材料代用时，应核实代用手续是否完备，索取“生产制造部”联交部门主管计调员，无代用手续或代用手续不完备须拒绝领用。 4.3.7 为了保证材料加工过程中或产品交付后有可追溯性，所有将要投入加工过程的原材料和铸锻毛坯必须全部办理产品跟道卡。对有材质和炉（批）号要求的原材料、铸锻件，应认真做好标识、标识的移植和标识保护工作。 4.3.8 领用设备维修备件和生产工具，除了工艺文件规定增补的之外，应坚持以旧换新基本原则。 4.4 库房管理 4.4.1部门应该建立库房出入、安全、环境、保管及领用等内容的规章制度，材料工、工具工遵照执行。 4.4.2 必须建立健全各类器材收发台账，有专人管理（包括兼管），帐目清晰，器材摆放整齐、标识明确、无灰尘、无油污，发放时应交接清楚，手续齐备。 4.4.3 各类材料、工具领回要及时登帐，按用途、属性分类摆放整齐。标识应清楚、醒目，尽力做到‘四号定位”、“五五存放”，同时应定期进行维护、保养。 4.4.4 易燃、易爆、剧毒、酸碱、易碎、易锈等材料应存放在有防潮、防爆、照明、通风良好、有隔离措施及附近备有消防设施的库房，保持道路通畅。 4.4.5 代用材料投产前必须做好用于具体工号的标识（包括挂牌），以防止误用。 4.4.6 各类材料应保持帐、物、卡三相符，可追溯的物资炉批号、跟道卡均应有帐可查。 4.4.7 工具工要建立、完善计量器具登记台账，严格执行计量器具的周检制度，按计划及时送检，确保在用计量器具标识清楚、都在有效期内；对在库计量器具，应搞好日常的维护保养，确保量具完好。 4.4.8 库房内备用材料堆放???及其周围应保持干净、整洁、无乱堆乱放、混放现象。库房内及生产现场不允许存放标识不清、无帐可查的材料（包括回收余料在内）及工具。 4.5 材料和工具的发放 4.5.1投产材料必须凭主管计调人员签发的工票跟道卡发放。特殊情况需经部门领导签字。无论何种情况下发料，领用者均需在台账或领料单第一联上签名。 4.5.2 发放专用物资，应在台账上注明使用该专用物资的产品工号、批次号和该产品的实际消耗情况，确保从投产之日起五年内可查。 4.6 节约降耗工作 4.6.1严格按照工艺文件定额领取、发放器材，杜绝浪费。发现多余器材或余料应及时报告，按领取程序逆向办理退库手续。 4.6.2协助领导分解落实部门制定的节约指标，督促完成指标并按期填报节约报表。 4.7 检查与考核 4.7.1材料工、工具工所在部门领导应对物品的领取、保管、发放过程进行监督，并负责人员工作质量的绩效考核。 4.7.2 物供部应定期对各部门材料工、工具工的业务工作及库容情况进行检查与考评，年终进行总评并对优胜者按制度给以奖励。 5 附录和记录 5.1附录 5.2记录 [1] 材料领用发放台账部门保管5年 [2