9000体系表格讲述.doc

受控文件清单 表号：BOT/Q-423-01 编号： 序号文件编号文件名称归口部门版本发布日期实施日期备 注 清单负责人： 审核/日期： 文件审批单 表号：BOT/Q-423-02 编号： 文件名称 文件编号版 本 生效日期内容简述： 相关部门/人评审会签： 发放范围： 备注：此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。如果仅是单部门文件，只需要文件封面上填写编制、审核、批准即可。编制： 审核： 批准： 文件更改单 表号：BOT/Q-423-03 编号： 文件名称：修改章节： 修改前内容：（如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要） 修改后内容：（如填不下可后附更改后新文档，但需写明纲要） 申请理由： 申请修改部门：申请人：  年 月 日审核意见： □同意。 □ 组织评审。评审结果如下： □ 修改更改方案。意见如下： □ 不同意。理由如下： 审核人： 年 月 日主管领导批准意见： □ 同意。 □ 不同意。理由如下。 签字/日期：  文件修改记录 表号：BOT/Q-423-04 编号： 文件名称：文件编号：版本号： 修改 单号修改 章节号修改内容修改人 及日期批准人 及日期生效期 /备注文件发放回收登记表 表号：BOT/Q-423-05 编号： 序号文件编号文 件 名 称版次发放号发 放 记 录收 回 记 录备注部 门签 收日 期数 量签 回日 期数 量  文件归档表 表号：BOT/Q-423-06 编号： 序号编号文档名称版本移交部门移交人经手人交接日期备注文件借阅登记表 表号：BOT/Q-