2017年沙县卫生消毒站预算说明.doc

PAGE \* MERGEFORMAT3 2017年沙县卫生消毒站预算说明 2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下: 部门主要职责 我单位的主要职责是负责城区公共场所的消毒及辖区内“四害”消杀的技术指导，提供有偿服务；组织供应“除四害”药品。 二、部门预算单位基本情况 我单位1个机关行政科室，经费性质为财政补助，人员编制数5，在职人数1人。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称经费性质人员编制数在职人数沙县卫生消毒站财政核拨51 三、部门主要工作任务 2017年，我单位主要任务是：负责城区公共场所的消毒及辖区内“四害”消杀的技术指导，提供有偿服务；组织供应除：四害“药品。 开展爱国卫生运动，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。遇到重大突发事件和自然灾害，负责消杀工作，防止和控制疾病的发生和蔓延。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）除四害技术指导。 （二）组织供应除四害药品。 （三）承担我县爱国卫生运动委员会的日常工作。遇到重大突发事件和自然灾害，负责环境消杀，防止和控制疾病的发生和蔓延。 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,我单位收入预算为62.53万元，其中：一般公共预算拨款57.53万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款5万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算62.53万元，其中：人员支出14.86万元，对个人和家庭补助支出1.6万元，公用支出46.07万元，项目支出0万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2017年度一般公共预算拨款支出57.53万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）疾病预防控制机构支出55.93万元。主要用于人员工资支出和除四害支出。 （二）住房改革支出0.96万元。主要用于住房公积金支出。 （三）医疗保障支出科目0.64万元。主要用于医保等支出。 六、政府性基金预算拨款支出情况 2017年度政府性基金支出0万元。 七、???般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。　 （二）公务接待费　　2017年预算安排0.36万元。主要用于消杀督导等方面的接待活动。与上年相比支出零增加。 （三）公务用车购置及运行费　 2017年预算安排5万元，其中：公车运行费 5万元，公车购置费 0万元。与上年相比支出增长0%。 附件：1.收支总表 2.收入预算总表 3.支出预算总表 4.财政拨款收支总表 5.公共财政拨款支出表 6.公共预算基本支出经济分类情况表 7. 政府性基金拨款支出预算表 8. “三公”经费支出预算表