不合格品控制程序教程.docx

不合格品控制程序 范围 本程序规定了进货零部件、生产过程中产品及最终产品、交付过程中和顾客使用后退货的不合格品控制。目的是防止非预期使用和交付。 本程序适用于本公司正三轮摩托车、电动三轮车及其零部件以及原辅材料、设备配件等外购外协物资的不合格品控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《纠正措施和预防措施控制程序》 《物资管理标准》 术语和定义 自制品 未涂装及涂装后的车厢、后桥、车架等。 半成品 刚下装配线的正三轮摩托车（包括半篷车，下同）、电动三轮车（包括全篷车和半篷车，下同）。 成品 检验合格的正三轮摩托车、电动三轮车。 返工 为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 返修 为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。 注1：返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。 注2：返修与返工不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 注：让步通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。 降级 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。 报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 示例：回收、销毁。 偏离许可 产品实现前，对偏离原规定要求的许可。 注：偏离许可通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。 放行 对进入一个过程的下一阶段的许可。 职责 质量部负责外购外协件的进货检验，对其不合格品进行识别、标识、记录、隔离并提出处置建议；负责对不合格品返工、返修后的再检验；参与对批量不合格品的评审、处置及监督执行，保留相关记录。 必要时，技术部参与不合格品的评审工作,并提出处置意见。 采购部门负责组织其外购的不合格品让步使用的评审工作，负责对其采购的不合格品进行清退。 仓库管理部门负责外购不合格品数量的清点，会同采购管理部门对超期未清退不合格品的供应商进行索赔。 各车间负责其制造中的不合格品的标识、控制、返工、返修等处置工作，并予以记录。 售后服务部负责产品交付过程中和顾客退回的三包期内不合格品的处置工作。 过程方法和要求 进货检验中的不合格品控制 根据外购零部件的质量特性，对其技术要求按重要度分为：A（关重）、B（次要）、C（一般）三级： A级（关键）：如不合格，将会危及人身安全和严重影响产品装配、功能、使用性能、寿命的特性； B级（重要）：如不合格，会部分影响产品外观、装配、性能的特性； C级（一般）：除以上A级和B级之外，缺陷的质量特性。 各级不合格项的评审处置权限 （1）不合格项为B、C级（重要、一般）时，由外检科长提出处置建议、质量部负责人做出返修、挑选、让步、拒收等处置决定后实施。 （2）不合格项为A级（关键）时，由质量部负责人做出返修、挑选、让步、拒收等处置建议，报分管副总审批后实施。 （3）如下情况需技研中心产品设计主管参与不合格品的评审： 新产品配件出现批量不合格； 涉及公差、配合的关重零部件关键尺寸出现批量不合格； 技术标准不明确、但实际对使用有影响时； 技术标准要求过高，实际达不到却不影响使用时； 技术部负责人、质量部负责人认为其它需要技术部门参与评审时。 发现批量不合格品时，检验员应作出标识，立即作好隔离，填写“零部件检验报告”，详细填写不合格情况，重要度分级按5.1.１条实施，并经检测检验科科长确认后，将“零部件检验报告”传递至相应的采购部门。 采购部门在接到传递的不合格品“零部件检验报告”后，应立即组织清退不合格品并重新采购产品。如该不合格品确属生产急需让步使用，由采购部门在3个工作日内在“零部件检验报告”中填写“不合格品审理”后，按照5.1.2条规定的处置权限进行审批，按照最终审批意见执行。 “零部件检验报告”不合格品审理项目中批量不合格品处置意见包括：让步使用、返修/返工、挑选、拒收、索赔等。关重零部件的让步使用，还应经**公司驻公司质量代表签字认可。必要时提出纠正、纠正措施要求，详细按《纠正措施和预防措施控制程序》执行。 采购部门应及时将批准后的“零部件检验报告”传递至质量部、制造中心、仓库，相关部门严格按照批准意见执行，执行标准按照公司《物资管理标准》执行： （1）如批准意见为拒收、退货的，采购部门应立即组织对不合格品进行清退； （2）如批准意见为挑选使用或返工返修后使用的，由采购部门组织挑选、返工返修，质量部外购件检验人员对返修/返工、挑选后的外购产品进行再次检验； （3）如批准意见为让步使用的，由仓库办理入库手续，正常入库、发放。 生产过程中不合格品的控制 生产过程中发现产品质量异常时，应首先经检验员确认。 自制品、半成品和成