20150112_产销协调会_生产与销售分析与对策反馈汇总 - 副本.ppt

* * ***食品有限公司 主持部门：总经办 汇报部门：销售部 生产部 采购部 品研部 人力资源部等 会议日期：2015年01月12日 产销协调会 * 第一部分 议 程 上次会议决议解决事项跟踪 第二部分 销售部汇报当前月销售达成状况 第四部分 第三部分 生产部汇报当前生产产值达成和排程说明 当前生产产值达成状况及问题分析 月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？ 采购部汇报采购计划及生产缺料情况解决方案 * 第一部分 上次会议决议解决事项跟踪 主持：总经办 * 株洲市***食品有限公司会议决议事项追踪表 会议名称：周例会 会议地点：二楼会议室 会议时间： 会议主席： 参会人员： NO. 决议事项（问题点） 主导责任部门及人员 要求配合执行部门及人员 要求完成时间 完成进度描述 完成状态“▲” 已完成 执行中 未执行 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 7 　 　 　 　 8 　 　 　 9 10 11 12 13 14 15 16 17 原会议记录 * 第二部分 当前月销售达成状况 汇报：销售部 * 19% 完成交货230万 已回款欠货389万 统计数据截止2015年1月11日 累计已回款613万 52% 1189万/35天 15天 43% * 原 表 01月销售额达成状况 单位：人民币/元 　 序号 品类 重点关注产品 月初销售计划额 月中调整后计划销售额 实际销售额 累计销售额 尚欠销售额（月中后以调整后的计划为目标） 累计销售计划达成率（以月初计划为准） 备注 第一周销售额 第二周销售额 第三周销售额 第四周销售额 (12月28日-01月4日) (01月5日-01月11日) (01月12日-01月18日) (01月19日-01月25日) 1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 6 　 7 　 8 　 9 　 10 　 合计： 　 * 成品库存出入库情况 项目 月初库存 本月入库 本月出库 当前库存 其中有订单的存货 无订单的存货 金额 412万 153万 250万 303万 218万 86万 暂无订单的存货，请确认针对如下存货后续的销售计划 说明：以上无订单的存货中10个产品总金额81万，其他产品5万。 统计数据截止2015年1月11日 品名 12g香辣鸭脖 12g香辣鸡丁 30G原味小鸡腿 1026g大礼盒 16g香辣鸡翅 15g盒装鸭肉串 65g香辣鸡翅 散装小鸡腿 散装卤鸭脖 30g香辣鸭肉串 数量（件） 1350 510 562 190 165 102 116 103 102 140 金额(万) 34.0 11.9 8.7 6.8 5.1 4.0 3.2 2.5 2.4 2.2 * 暂无存货的订单，请生产优先安排，并核对所需原材料、包材等到位情况 品名 280g酱板鸭 10g香辣鸭肉串（盒装） 16g香嫩鱼仔（透明） 13g盒装原味小鸡腿 10g香辣鸭肉串（透明） 40g香嫩鱼仔 30g原味烤翅尖 30g香辣烤小鸡腿 35g香辣烤鸡翅 累计 其他 数量(件) -2378 -1697 -1334 -1019 -890 -634 -304 -215 -45 -8,516 -581 金额(万) -51.1 -41.5 -40.0 -31.8 -12.1 -11.4 -4.3 -3.3 -0.9 -197 12.6 说明：以上没有存货的订单中，9个产品共欠8516件，其他产品581件。 统计数据截止2015年1月11日 * 未达成销售进度说明 * 第三部分 当前生产产值达成和排程说明 汇报：生产部 当前生产产值达成状况及问题分析 月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？ * 生产计划达成情况 项目 月初库存 本月生产计划 本月累计入库 未发货订单金额 其中有存货的部分 欠生产计划 金额 412万 804万 153万 405万 223万 624万 按进度到期应完成344万，实际达成153万。生产计划到期达成率44%。总达成率19% 统计数据截止2015年1月11日，月初销售计划对比月初成品库存，只有27万成品不在销售计划中。 * 当前生产产值达成状况及问题分析 原 表 01月生产产值计划达成状况 单位：人民币/元 序号 品类 重点关注产品 月初