4发外加工作业流程剖析.doc

序 流程 责任人 表单 作业内容 1 物控员 《发外加工计划》/《物料请购单》 在本厂有发外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请。 2 PMC部经理/五金车间主管/采购部经理 《发外加工计划》 PMC部经理、五金车间主管、采购部经理分别对物控员送交的《发外加工计划》进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交PMC部经理处理。 3 采购员 《发外加计划》/《发外加工订单》 采购员根据《发外加工计划》，进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后编制《发外加工订单》，并分发相关部门。 4 采购部经理/总经理 《发外加工订单》 采购部经理审核（或采购部经理指定的审核人员）或总经理审批《发外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。 5 仓管员/物控员/采购员 《发外加工订单》 仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料；物控员跟进五金自制件准备情况；采购员跟进发外加工所需资料。 6 仓管员/ 采购员 《材料/半成品出仓单》/《放行条》 采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。采购员、物控员跟进发外加工进度。 7 收料员/ 品管员 收料员根据《进料作业流程》进行数量验收；进料品管员参照《进料检验作业流程》检验加工回厂的物料。 8 仓管员 仓管员参照《进料作业流程》收料进仓，对于自制五金件不良信息以电话通知物控员。 9 加工厂责任人/采购员 《订单变更通知单》 对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。 10 财务人员 财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。 11 物控员/ 采购员 物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工；仓管员将自制五金件不良信息以电话告知物控员。 1.0目的 为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制订本作业流程。 2.0范围 适用于物料发外加工全过程的控制。 3.0职责 3.1总经理：负责《发外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作； 3.2采购部：负责确认《发外加工计划》；进行物料发外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作； 3.3 PMC部：负责《发外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制工作； 3.4 PMC部（仓库）：负责发外加工物料的发放；发外加工回收产品的数量验收；按指令将不良物料退给加工方；对加工方准交情况进行考核、统计； 3.5品管部：负责发外加工前物料及加工完成后产品的品质验收工作，对加工方品质情况进行考核、统计；进行发外加工样板确认与评估； 3.6工程部：及时、准确地提供发外加工所需的图纸资料；进行发外加工样板确认与评估； 3.7生产部（五金车间）：负责确认《发外加工计划》，按《发外加工计划》执行自制五金件生产； 3.8财务部：负责《发外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。 4.0作业程序 4.1物控员将《客户订单》中有发外加工需求的生产物料，于每月20日前将下月发外加工情况，汇总在《发外加工计划》中，在进行物料需求分析后，计算出需发外加工物料的净需求数量（仓库提供库存的时间为4个工作小时内）。并结合发外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《发外加工计划》； 4.2 PMC部经理在接到《发外加工计划》后2个工作小时内完成审核工作。若审核不同意，PMC部经理须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员； 4.3对于特别紧急的发外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出发外加工申请，PMC部经理在接到《物料请购单》后半个工作小时内完成审核工作； 4.4物控员将PMC部经理审核同意的《发外加工计划》交五金车间主管、采购部经理确认。若确认无误，则签名确认；若有误，则反馈给PMC部经理处理。要求五金车间主管、采购部经理分别在在4个工作小时内完成确认作业； 4.5物控员将审核通过的《发外加工计划》转交五金车间、采购部、仓库各一份，采购员对接到的《发外加工计划》（或《物料请购单》）进行审核，并结合发外加工周期、最小订购量、在途量等资料，进行发外加工期、量分析，要求在1个工作日内完成（紧急的要求在1个工作小时内完成）； 4.6采购员在选择好满足交期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《发外加工订单》