上线检核日报表.doc

N公司 ERP上線檢核日報表 檢核日期： 2006/1/3 檢核項目 檢核報表 負責人 應完成 筆數 已完成 筆數 主管簽核 備註 採購單位 已請未採量 請購未轉採購明細表(apmr411) Ruby Cindy 8 19 核對時注意事項: A:查核當日採購單是否全部轉完. B:未轉之請購單原因,追蹤其他部門的資料 採購未核准量 採購單進度追蹤表列印(apmr506) Ruby Cindy 0 0 核對時注意事項: A:追蹤是否有將核准之採購單全部確認 B:延遲交期的採購單是否影響工單上線,及時通生管調整交期. C. 狀況碼範圍=0的 採購未發出量 採購單處理狀況查詢(apmq520) 採購單進度追蹤表列印(apmr506) Ruby Cindy 0 0 核對時注意事項: A:追蹤是否有將核准之採購單全部確認 B:延遲交期的採購單是否影響工單上線,及時通生管調整交期. C. 狀況碼範圍=1的 採購系統單據未確認/未扣帳量 單據編號未扣帳未確認檢查表(aoou702) Ruby Cindy 1 149 核對時注意事項: A:核查採購系統中的單據是否有確認,過帳. B.採購系統=’Y’ 採購單價是否正確 料件採購單價明細表列印(apmr512) OK 核對時注意事項: A:核查當日所報單價是否正確,是否全部確認. 入庫單價是否正確 廠商帳款審核作業(apmt740) OK 核對時注意事項: A:核對當日入庫之單價是否正確. 已入庫未請款 入庫退扣未匹配明細表列印(aapr140) OK 核對時注意事項: A:核對當日入庫之入庫單是否即時請款. 收貨單位 採購未收貨量 採購料件預計到庫狀況表列印(apmr710) Ruby Cindy 0 20 核對時注意事項: A:追蹤是否有該收之採購單廠商全部交貨 B:延遲交貨的採購單是否影響工單上線,及時通生管調整交期. C.截止到庫日=當日 QC單位 已收貨未檢驗 已收未驗清單(apmr800) 收料清單列印(apmr510) 收料清單列印(apmr899) David 0 0 核對時注意事項: A:追蹤是否有已收之收貨單QC全部檢驗完畢 B:延遲檢驗的收貨單是否影響工單上線,及時通生管調整交期. C.單據擇一列印 生管單位 委外採購單價 料件採購單價明細表列印(apmr512) Irene 0 0 核對時注意事項: A:核查當日所報單價是否正確,是否全部確認. 工單完工量 完工入庫明細表(asfr624) Dabby 0 35 核對時注意事項: A:到交期之工單是否全部有交完. B:查核未完成之工單的原因,及跟催,考量是否會影響到後續之作業(業務訂單的延誤).及時同業務達成訂單交期調整的共識. 已開工單未如期發料 料件未發/缺料狀況表(asfr107) 工單備料未發/欠料狀況表(asfr106) 收料對應工單備/欠料明細表(asfr108) Irene 0 19 核對時注意事項: A:追蹤次日所應發料之物料是否備齊. B:當日應發料之材料是否發放完畢. C:延遲發料之工單是否影響後續工單或業務訂單. D.單據擇一列印 單據未確認/未扣帳量 單據編號未扣帳未確認檢查表(aoou702) Debby 0 19 核對時注意事項: A:核查生產系統中的單據是否有確認,過帳. 結案工單check 工單維護作業(asfi301) 或 工單異動起迄一覽表(asfr912) Irene 34 35 核對注意事項: 核對本月應結案未結案之工單 請針對內部應結案之工單,再次check是否於TIPTOP系統即時結案 已請未採量 請購未轉採購明細表(apmr411) Irene 0 0 核對時注意事項: A:追蹤採購及時將請購單轉出. 請購進度追縱 請購單進度追蹤表列印(apmr402) 0 0 核對時注意事項: A:追蹤採購是否有將該交之採購單全部交回. B:延遲交期的採購單是否影響工單上線,及時通生管調整交期. 倉庫單位 已檢驗未入庫 採購入庫單列印(apmr630) Debby 0 0 核對時注意事項: A:追蹤是否有已檢驗之收貨單全部產生入庫單 B:延遲的入庫單是否影響工單上線,及時通生管調整交期 C.選擇未確認 已開工單未如期發料 料件未發/缺料狀況表(asfr107) 工單備料未發/欠料狀況表(asfr106) 收料對應工單備/欠料明細表(asfr108) Debyy 0 0 核對時注意事項: A:工單備料是否備齊,庫存是否夠. B:追蹤庫存不足之料件,及時給予補充. 出通未轉出貨單 出貨通知單清單(axmr612) 無 核對時注意事項: A:將出貨之出貨通知單是