文件控制程序qpdc-01.docVIP

深圳市保凌影像科技有限公司 二级文件 文件名: 文件控制程序 版 本: A0 文件编号: QP/DC-01 页 数: 4 编制部门: 文控中心 编制人: 李金萍 编制日期: 2009-05-20 生效日期: 修改履历 版本 修改日期 修改内容 编制人 会审 部门 签字 日期 备注 品质部 采购部 物流部 研发部 技术部 市场部 生产部 人事行政部 计划部 文控中心 管理者代表审核 总经理批准 文件分发部门 序号 部门 签收者 序号 部门 签收者 1 ■ 文控中心 6 ■ 生产部 2 ■ 市场部 7 ■ 技术部 3 计划部 8 ■ 物流部 4 ■ 人事行政部 9 ■ 品质部 5 ■ 研发部 10 ■ 采购部 1.0目的 对本公司与质量管理体系相关的文件和资料进行控制，以保证在质量管理体系运行的各个场合所使用文件和资料的有效性。 2.0适用范围 适用于本公司的质量管理体系文件以及外来文件和资料。 3.0职责 3.1质量管理体系文件的制订、修改和作废职责 文件 级别 名称 制定 审核 批准 收发控制部门 一级 质量手册 行政部 管理者代表 总经理 文控中心 二级 程序文件 主管部门 管理者代表 总经理 文控中心 三级 指导书 使用部门 部门经理 管理者代表 文控中心 四级 质量记录、附件 随二、三级文件一同审批 文控中心 3.2外来文件和资料由各使用部门自行收集、整理，文控中心负责登记、发放。 4.0工作程序 4.1质量管理体系文件分类（以下简称文件） 4.1.1一级文件：质量手册 4.1.2二级文件：程序文件 4.1.3三级文件：作业指导类文件，包括作业指导书、规格书、检验标准、图样、规定等 4.1.4四级文件：质量记录、附件 4.2文件书写规则： 4.2.1质量手册文件的封面应有拟制人、审核人、批准人的签名及日期。 4.2.2程序文件封面应有拟制人、会审人、批准人的签名及日期，修改记录，并在首页注明该文件分发部门。 4.2.3三级文件、附件在首页要有拟制人、会审人、批准人的签名及日期，修改记录，并在首页注明该文件使用部门。 4.3文件的归档管理 4.3.1质量手册、程序文件、作业指导类文件及质量记录表单、附件的原稿由文控中心保存，并防止文件损坏或丢失。文控中心负责编制全公司《文件一览表》，提供快速查阅的捷径。记录的管理执行《质量记录控制程序》。 4.3.2各部门使用的受控文件由该部门负责人指定专人管理本部门的受控文件，文控中心在文件修改后及时更新《文件一览表》，以供使用部门核对是否为最新版本。 4.4文件的编号方式如下： 4.4.1质量手册：QM—XX 4.4.2程序文件：QP/XX —X X 序号（01—99） 部门代码 质量体系的程序文件 4.4.3三级文件编号： WI/XX—XX 序号（01—99） 部门代码 作业指导书缩写（Working Instruction） 4.4.4部门代码如下： 技术部 销售部 行政部 品管部 生产部 采购部 TD SA HR QC MA PU 物流部 财务部 研发部 客户部 文控中心 总经办 WH FI RD CS DC TO 4.4.5四级文件编号： XX/XX—XX-XX 序号 对应程序文件或三级文件的编号 4.5文件发放与回收 文控中心拟定《文件发放范围》交管理者代表审批。按规定范围统一发放至各职能部门。 4.5.1文件制订后，由拟制单位将文件的电子文档发送给文控中心进行更新，文控中心根据文件分发部门及分发份数对文件进行复印，填写《文件收发/回收登记表》对文件进行发放，文件的持有人签收。各级文件副本发行前，需在文件封面或首页明显处加盖“受控文件