乳制品生产制造小企业落实质量安全主体责任情况自查表.docxVIP

附件2： 乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表 企业名称 产品名称 生产地址 自查日期 编号： 序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明1企业资质变化情况1.1工商营业执照 符合( ) 不符合( ) 综合办1.2食品生产许可证 符合( ) 不符合( ) 1.3实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( ) 1.4条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合(2原辅材料采购查验制度情况2.1原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( )主：采购、 辅：品控2.2生鲜乳供货单位资质证明 符合( ) 不符合( )2.3运输车辆生鲜乳交接单 符合( ) 不符合( )2.4原料奶逐批检验记录 符合( ) 不符合( )2.5原料奶检验项目 符合( ) 不符合( )2.6其他原辅料供货商资质 符合( ) 不符合( )2.7原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( )2.8进货验收记录管理 符合( ) 不符合( )3食品添加剂台帐及记录情况3.1食品添加剂登记备案 符合( ) 不符合( )仓储3.2食品添加剂台账 符合( ) 不符合( )3.3食品添加剂使用记录 符合( ) 不符合( )4生产过程控制情况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( )主：生产 辅：设备技术4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( )4.5产品投料记录 符合( ) 不符合( ) 4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合( ) 不符合( )4.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合( ) 不符合( )4.8原料、半成品、成品交叉污染情况 符合( ) 不符合( )4.9设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( ) 序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明4.10现场人员卫生防护情况 符合( ) 不符合( )生产5产品出厂检验制度落实情况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( )品控5.2食品检验人员 符合( ) 不符合( )5.3逐批检验报告和记录 符合( ) 不符合( )5.4产品出厂检验项目 符合( ) 不符合( )5.5检验室其检测能力比对实验记录 符合( ) 不符合( )5.6产品留样记录 符合( ) 不符合( )5.7检验设备强制计量检定 符合( ) 不