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* 3.纠正措施的验证 a.原因分析方面 是否确切找到问题的根源？ b.措施制定方面 是否针对原因？是否与程度相适应？是否举一反三？ c.实施及效果方面 是否按期完成？是否有效？ 第四部分 纠正措施的跟踪 * 课程结束 感谢各位今天参加本次课程，如对课程或其他问题需要了解，请随时拨打英达思服务电话：0755 讲师：孔祥训 TEL * * * * * * * * * * * * * * * * 1).8.5.3 预防措施—组织应确定措施以消除潜在的不合格原因 ; 2) 6.3 基础设施—组织应确定、提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施。或8.2.2内部审核-----负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除已发现的不合格的原因. * 3)6.1资源提供 （ 组织应确定和提供所需的资源-----）； 4) 4.2.3 文件控制（确保外来文件得到识别，并控制分发）。 * 5)8.2.1客户满意 –组织应监视顾客对组织是否满足其要求的感受的信息。并确定获取和利用这种信息的方法。 6)7.4.1采购过程—组织应制定选择、评价、再评价的准则 * 7）8.3 不合格品控制---组织应采取以下一种或几种方法处理不合格品:经有关授权人批准,适用时经顾客批准,让步使用\放行或接受不合格品. 8) 如果判定批不合格则不符合8.3-----应对纠正后的产品再次进行验证,以证实其符合要求. * 9)5.5.3 内部沟通 10) 7.5.4 顾客财产----组织应识别\验证\保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产. * 记 2. 收集审核证据--方法 问 查 看 — 与责任人面谈、提问； 非责任人的回答不能作为审核证据 — 查阅相关记录/文件 — 现场观察 — 记录审核过程的有关事实 * 提问技巧 开放式 封 闭 式 澄 清 式 可以简单的用“是”或“否”回答;- 用以获取专门的信息; - 掌握主动,但信息量小。 - 答案需要解释性阐述和表达； - 可获取较多信息； - 缺乏主动权，有时会浪费时间 - 对此前获得的信息进一步确认； - 带主观导向 * 查阅文件的规定 查阅执行的记录 核对记录与文件规定是否相符 核对不同记录之间是否吻合 — 生产与检验 — 入库与验收 — 出库与定单 … … 查阅技巧 * 产品标识、状态标识； 生产、检测、储存环境； 文件、记录保管状况； 基础、检测设备状态； 生产、检测人员的操作状况。 观察的技巧 对象：产品、活动、资源、环境 * 记录的要点 时间 地点 事实 凭证 对象 过程、产品或资源 对象的状态或结果 文件、记录的名称/编号 事件发生时间 事件发生地点（部门） * 3.合理抽样 明确总数量（例如：3-8份） 现场可根据实际情况决定增加抽样量。（不要抱 有“不找到问题非好汉”的想法） 注意分层，有代表性。 例如：产品类别，工艺类别， 客户类别，时间阶段等。 * 4. 典型情况的应对技巧－1 没问题型 这种人试图使审核员产生“优秀”的看法，只给你看好的一面，对差的地方搪塞了事 应对技巧：坚持全面审核，听好的，也要听差的；看好的，也要看差的 抵触型 不欢迎任何批评，轻视审核员的意见，不与审核员合作 应对技巧：保持冷静，坚持审核，对查到的问题作清楚耐心的说明 * 4. 典型情况的应对技巧－2 掩盖型 尽可能少说话、少回答问题，即便回答问题也兜个圈子，力图使审核员少了解真实情况 应对技巧：耐心、容忍、灵敏变换问法，直至达到目的 一问三不知型 对所提的问题以情况不熟悉为由不作回答 应对技巧：请示受审核方负责人另派熟悉情况的人陪同或介绍情况 * 4.典型情况的应对技巧－3 高谈阔论型 对审核员提出的问题旁征博引，高谈阔论，与你进行理论探讨，想利用专业方面的优势震慑住审核员，减缓审核进度 应对技巧：及时插入最实际的问题，不与其辩论理论问题或技术问题 办不到型 当审核员提出问题时，以实际行不通、做不到、没必要、太烦琐等为理由向你解释，不肯承认问题 应对技巧：清楚、耐心地说明这是标准/文件的要求，审核是核对标准与实际的过程 * 4.典型情况的应对技巧－4 辩解型 对被查到的不合格项千方百计辩解，寻找开脱理由 应对技巧：可以重新核查，坚持以事实为依据 主动暴露型 向审核员主动介绍存在的问题，并推卸责任 应对技巧：先核对其所介绍的问题，但