26个过程内审检查表(问题清单)精选.docVIP

内审检查表 编号： NO： 涉及过程 顾客要求评审 审核区域 物流部 审 核 员 过程类型 COP01 责 任 人 审核日期 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？ 5.2 4 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。） 7.2.1 5 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？ 7.2.1.1 6 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？ 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等） 7.2.2 7 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 7.2.2.2 8 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? 7.2.3 9 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等） 7.2.3.1 10 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.2.3 8.4/8.5  江阴成澄佳机械制造有限公司 内审检查表 编号：TS/JF4005-Z（A/0） NO： 涉及过程 产品质量先期策划 审核区域 技术部 审 核 员 过程类型 COP02 责 任 人 审核日期 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 6.2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3 是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程） 7.1 在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告） 7.1 产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。） 7.1.1 是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作？ 7.1.3 是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表） 7.3.1 7.3.1.1 过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？ 7.3.2.2 是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等） 7.3.2.3 过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输出资料的充分性） 7.3.3.2 是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清单/检验条件，各项检验记录） 7.3.4 是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评审的输入资料） 7.3.4.1 开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题： a)是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确认资料。） b) 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改通知单，客户确认资料）。 c)如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？ 7.1.4 是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？ 7.3.5 是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验？ 7.3.5 是否依照MSA计划进行测量系统分析？是否依照SPC分析计划进行过程能力研究？ 7.3.5 是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保留确认结果？ 7.3.6 是否进行包装评价？