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过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） □　如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的 证明 潜在的和实际的 发现的描述 1. 合格 2.改进的机会 3.不合格 备注 顾客导向过程 （COP）的支持过程SOP 管理过程MOP 组织的场所/部门 期望和要求的 关键参数、测量 （COP） C1—C8 S1文件管理过程, ●文件控制过程 ●工程规范过程 ●记录控制过程 4.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1 M1~4最高管理者过程: 体系部 技术开发部 质量保证部 文件控制过程: ●目录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版本号， ●文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件: ●外来文件识别，顾客图纸、标准翻译(外文),评审、发放、更改实施日期 工程规范过程： ●一周内评审(收到、评审日期，评审人员、内容、结果的记录) 二周内发放、实施， ●涉及PPAP的更改一及更改实施日期的记录 记录控制过程： ●目录清单，不遗漏，包括补充、新增的均应补上 ●质量记录保存期的规定及实施，应