供应商管理作业程序要点.docVIP

一、目的 对供应商管理要求作出规定，确保供应商以合理的价格，高质量服务素质，提供满足本公司及顾客要求的物资。 二、范围 适用于向本公司提供原物料、辅料、包材、委外加工、服务的的供应商管理。 三、权责 3.1 采购部负责供应商归口管理，包括供应商开发、评估、日常沟通协、产品RoHS要求的传递与索取,并组织监查小组对供应商进行实地监查。 3.2 工程部责对供应商技术能力认定及样品的承认。 3.3 品保部负责供应商的质量管理与辅导，参与新供应商评估。 3.4 监查小组:负责对供应商的质量、环保、技术、体系等进行评估监察。 四、定义 4.1 A类关键物资：指构成最终产品的一部分，直接影响最终产品质量的原材料；如塑胶原料、锌合金……。 4.2 B类重要物资：系指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品的内在质量的影响不是很大，如色粉、油漆…… 。 4.3 C类普通物资：系指不构成最终产品，只作为辅助材料。如包装材料、辅料及其它未列入A、B类的原料、器件。 五、工作流程 流程图 权责 重点提示/说明 相关文件/记录 采购部 1.采购部对新供应商进行调查和开发,将产品的有关采购要求告知潜在供应商。 2.对潜在供应商根据要求进行报价，并提交相关资料。 采购部 1.采购部将《供应商评估报告》发给供应商进行自评，自评不合格则需在规定期限内进行纠正，直至合格为止。 2. 根据物料重要