过程乌龟图分析剖析.docVIP

附件6：过程乌龟图分析 序号 过程名称 序号 过程名称 C1 C1合同评审 M1 M1目标管理 C2 C2过程设计开发 M2 M2内部评审 C3 C3产品制程 M3 M3管理审核 C4 C4产品交付 M4 M4改进 C5 C5顾客服务 S1 S1文件和记录管理 S2 S2人力资源管理 S3 S3产品标识及防护 S4 S4供方及采购管理 S5 S5设备和工装管理 S6 S6监视和测量设备管理 S7 S7产品监视和测量管理 S8 S8不合格品管理 合同评审过程乌龟图 过程设计开发过程乌龟图 产品制程过程乌龟图 产品交付过程乌龟图 顾客反馈过程乌龟图 目标管理过程乌龟图 内部审核过程乌龟图 管理评审过程乌龟图 改进过程乌龟图 文件和记录管理过程乌龟图 人力资源管理过程乌龟图 产品标识及防护过程乌龟图 供方及采购管理过程乌龟图 设备和工装管理过程乌龟图 监视和测量设备管理过程乌龟图 产品监视和测量管理过程乌龟图 不合格品管理过程乌龟图 使用什么方式进行 ③ （材料/设备/装置） 1.多方论证 2.局域网 3.会议/传递评审 4.电话/走访客户，沟通协调 由谁进行？ ④ （能力/技能/培训） 1.公司管理层 2.销售部 3.技术部 4.品质部 5.生产部 6.等等相关部门 输 入 ⑥ （要求是什么？） 1.顾客信息 2.顾客合同/订单 3.新产品开发协议/保密协议 4.样件、图纸、特殊特性清单 5.适用的标准、法规 6.产品报价单 过程名称① （合同评审） 合同评审过程(C1) 输 出 ⑦ （将要交付的是什么？） 1.签字认可的合同/订单 2.合同/订单评审表 3.合同/订单更改评审表 4.新产品开发协议/保密协议 如何做？ ② （作业指导书/方法/程序/技术） 1.《合同评审（含市场开发）控制程序》 2.《文件和记录控制程序》 使用的关键准则是什么？⑤ （测量/评估） 1.合同评审率 100% 使用什么方式进行 ③ （材料/设备/装置） 可包括但不限于： 1.产品质量先期策划（或项目管理） 2.多方论证 3.FMEA/APQP 4.SPC/MSA 5.顾客参考手册 由谁进行？ ④ （能力/技能/培训） 1.项目小组（含组长和成员） 2.管理层 3.技术部 4.相关职能配合部门 输 入 ⑥ （要求是什么？） 可包括但不限于： 1.市场调研 2.顾客要求：包括（时间/质量技术/包装等） 3.法律法规要求 4.类似产品开发和制造的经验 5.领导决策、项目计划 6.标准/技术条件 过程名称① （过程设计开发） 过程设计开发过程 （C2） 输 出 ⑦ （将要交付的是什么？） 可包括但不限于： 1.合格的