05与顾客有关的过程控制程序.docVIP

程 序 文 件 文件编号 COP-05 版本/状态 A / 0 文件名称：与顾客有关的过程控制程序 页 次 1 / 4 1.目的 明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2.适用范围 适用于公司跟单员与顾客的沟通、顾客要求的明确及潜在要求的识别、对顾客要求的评审。 3.定义 3.1销售合同是指本公司与顾客方达成的销售产品协议。 3.2产品分类：常规产品和特殊要求产品。 3.3交货日期在本程序指产品从本公司出货的日期。 4.职责 4.1跟单员 4.1.1负责接收合同与顾客洽商。 4.1.2负责明确顾客提出的产品要求（包括质量和环境）。 4.1.3负责组织有关部门对顾客要求进行评审。 4.1.4授权人代表公司与顾客签订合同。 4.2 生产部负责顾客要求产品的技术、工艺及交货日期的评审。 4.3 采购负责顾客要求产品的材料质量与环境要求的评审。 4.4品质负责顾客要求产品的质量，执行标准的评审。 4.5技术负责产品的设计开发，并为各部门提供必要的技术支持（质量与环境）和相关图纸。 5.工作程序 5.1产品信息的传递 a)公司通过定期走访，电话，邮件等多种形式，主动向顾客介绍我公司（新）产品，提供宣传资料；根据顾客要求提供相关产品样品。 b)跟单员应对公司所有主要顾客建立档案即《客户目录》，详细记录其名称、地址、电话、联 系人、已订货产品等情况；并对顾客的档案进行编号、整理，了解顾客的订货倾向、并及时 提供相关的（新）产品需求信息。 5.2.顾客要求的明确 a)跟单员负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的 要求；必须履行与产品有关的义务、相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准的要求； 产品本身的适用性要求；以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务。 b) 订单形式：订单的形式改为电话、传真、E-mail或口头订货等。 c) 如订单为口头或电话方式时，跟单员根据顾客订货要求填写《顾客要求及评审》，明确顾客名称、联系人、产品名称、类型、产品数量、交货日期等内容。 d) 如订单为传真或E-mail时，直接在顾客订单上签字确认。 e) 如有特殊要求时应将之转换为《评审表》进行内部评审，交主管签字确认。 5..3顾客要求的评审 a) 顾客要求的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方 协调一致，公司有能力满足。 b) 常规产品：由跟单员直接评审。 c) 特殊产品：（新工艺、新材料，特殊检测要求、交期的变更）由跟单员组织生产、品质、采购、技术等部门及财务人员，对顾客提出的各项要求进行评审。各部门评审因素包括但不限于： 生产部：品种、规格、数量、交货期及型别要求。 技术：产品技术要求、结构尺寸变动要求、性能（质量和环境）保证指标、图纸时间进度要求。 品质：质量标准和检验技术要求。 采购：材料、物资供应能力及环保要求。采购部应根据订单要求，通过与材料供应商沟通，评估产品材料交期，及时把相关材料交期信息反馈给业务部。 财 务：产品价格核算、成本分析。 d) 评审时间：常规产品订单应立即评审；特殊要求产品订单由跟单员组织上述部门进行评审，并在12小时内回复评审结果。如评审结果不通过，则由跟单员联络顾客协商解决。 5.4订单的修订 订单签订后，如更改，无论来自于何方，都需经合同双方同意。双方确认修改内容后，根据实际情况修订正本或发《合同/订单变更确认书》，修订正本或《合同/订单变更确认书》由跟单员保存，修订前的正本由跟单员盖上“作废”章保存。 5.5订单的执行 a) 自订单签订完成后，跟单员根据订单内容编制生产计划。经总经理审批确认后将其发送至各相关部门。 b) 跟单员人员接到仓库完工的通知后，及时通知顾客。按合同发货，并安排相关发货事宜。 5.6 记录的保存 与订单/合同相关的评审记录、订单/合同正本，由跟单员负责按顾客分类归档，保存期限等详见《质量记录控制程序》附件：质量记录清单。 6.引用文件 6.1 GB/T19001-2008、ISO9001：2000 “7.2 与顾客相关的过程 ” 6.2 质量环境手册 “7.2 与顾客有关的过程” 7.支持性文件 《不合格控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 8.质量记录 《客户目录》 《顾客要求评审表》 《订单》 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-----------