1管理层检查表.docVIP

东莞市科惠电子有限公司 质量管理体系内部审核检查表 要 求 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 4.1质量管理体系总要求▲ 是否实施了识别质量管理体系所需过程及其在组织中的应用? 是否确定这些过程的顺序和相互作用? 是否确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法? 是否获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视? 是否实施监视、测量和分析这些过程？ 是否实施过程策划和对这些过程尽心持续改进的措施？ 向最高管理者了解组织的管理过程（包括业务、行政、生管、工程、生产、品管等等）单位的负责人员、工作内容，各单位的作业的先后承接关系，工作的规章制度，配置了哪些监督资源，实施了哪些监督措施和持续改进。 4.2.1总则▲ 组织应建立以下质量管理体系文件以支持组织质量管理活动的运行:组织的质量手册、程序文件、现场的指导文件、记录 向最高管理者了解组织组织是否建立了相应的质量手册、程序文件、现场的指导文件、记录 4.2.2质量手册▲ 是否编制和保持质量手册？ 质量手册涵盖体系的范围，包括删减细节与合理性？ 质量手册内容是否引用了程序的内容，是否说明了支持程序？ 质量管理体系过程之间的相互关联是否加以描述？ 询问最高管理者质量手册涵盖体系范围（即体系过程范围和产品范围），删减章节及原因。 随机抽取3-5个环节内容，确认总经理所讲是否与文件规定基本一致？ 总经理是否对手册进行了批准？ 5.1管理承诺▲ 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的作了什么承诺？ 询问最高管理者通过何种途径去实现自己的承诺？ 通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否对其建立和改进质量管理体系的作了什么承诺。 为实现自己的承诺，最高管理者开展了那些必要的活动？ 5.2以顾客为中心▲ 组织如何确定顾客的需求和期望？ 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 通过与最高管理者座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，询问其有关公司如何确定顾客的要求和作顾客满意度调查并予以满足。 5.3质量方针▲ 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？ 制定的质量方针能否满足标准的要求？ 质量方针与质量目标的关系是否明确？ 组织采用什么措施传达质量方针？ 组织各层次对质量方针的理解程度如何？ 质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 通过与最高管理者座谈，了解其对制定的质量方针内涵的说明，了解质量方针是否涵盖了对产品质量、满足顾客要求、持续改进的承诺，是否为制定质量目标提供了框架，用什么方式向全体员工传达公司的质量方针使他们理解，是否定期检讨质量方针是否继续适用于本组织。 5.4.1质量目标▲ 质量目标的设定是否在相关层次上得到建立？建立是否适宜？ 质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ 向最高管理者了解，本组织是否制定总的质量目标，为达成总目标，各部门是否有分目标。 询问总经理是如何将组织总的质量目标分解为各部门的分目标的？ 必要时请总经理说明为了达成目标而提供的资源和采取的措施方法等 东莞市科惠电子有限公司 质量管理体系内部审核检查表 要 求 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 5.4.2质量管理体系策划▲ 对质量管理体系如何进行策划？ 策划的内容包括哪些？ 对质量管理体系变更如何进行策划？ 质量体系策划的变更是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？ 通过与最高管理者座谈，了解其建立该体系的原因、构思、如何导入、根据公司各个过程的需求结合标准考虑到了哪些体系活动及文件。 质量管理体系变更时如何结合变更后的过程需求结合标准考虑到哪些体系活动及文件？ 5.5.1 职责和权限▲ 对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 向最高管理者了解本组织的“质量管理组织结构图”及各部门、各岗位职责、权限及相互关系，并请其出示相关文件。 询问最高管理者如何向相关部门传达本组织的“质量管理组织结构图”及各部门、各岗位职责、权限及相互关系。 5.5.2管理者代表▲ 组织是否任命了管理者代表？ 对管理者代表的职责、权限及是否明确规定？ 总经理是否任命了管理者代表？ 总经理是否明确规定了管理者代表的职责、权限，是否涵盖了标准中定义管理者代表的职责内容？ 管理者代表是否了解本公司质量管理体系的运作过程和控制的要点？ 5.5.3内部沟通▲ 组织应建立适当的沟通过程。 ●相关人员应开展质量管理体系的有效沟通活动。 与最高管理者座谈，了解组织建立了哪些沟通的渠道或方式(包括