第三课时-过程管理乌龟图精要.ppt

准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：支持过程 过 程 ① 支持过程(SP) ? S06监视和测量 过程责任人：全质办 输 入 ② (要求是什么？) 1、质量目标完成情况、顾客要求； 2、一、二、三方审核、管理评审结果； 3、过程流程图；5、控制计划； 4、产品图纸、标准；过程能力。 5、检验规程、接收准则； 6、采购产品交检单及质量证明； 7、待检的采购产品、过程产品、成品； 8、可接受的测量系统； 9、适宜的检验环境、合格的检验员； 10、产品全尺寸检验和功能试验计划。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、质量管理体系策工划程序； 2、过程和产品的监视和测量控制程序。 3、SOC参考手册/控制计划。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、制造过程符合率； 2、全尺寸检验和功能实验计划实施率； 3、当月内外部审核发现的重大不符合项 4、产品审核质量指数QKZ； 5、顾客PPM。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、检验和试验设备； 3、SPC软件； 4、统计表。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、全质办； 2、品质部 3、各相关部门和人员。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、有效运行的质量管理体系； 2、符合要求的制造过程； 3、改进措施。 1、合格的产品； 2、产品检验和试验记录； 3、巡检记录； 4、产品全尺寸检查记录； 5、产品全功能试验报 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：支持过程 过 程 ① 支持过程(SP) ? S07不合格品控制 输 入 ② (要求是什么？) 1、采购不合格品； 2、过程不合格品； 3、顾客退回不合格品； 4、库存损坏、过期不合格品； 5、可疑产品。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、不合格品控制程序。 2、物资管理与追溯性控制 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、不合格品处理按时完成率； 2、工废比例； 3、料废比例； 4、当月质量成本总额。 5、纠正预防施关闭率/质量整改； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、标牌、标签； 2、区域； 3、合格证； 4、检验记录。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、技术部； 3、制造部； 4、市场部； 5、物资课。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、不合格品评审处理单； 2、废品证明单； 3、返工/返修通知单； 4、让步接收申请单； 5、不合格品优先减少计划； 6、顾客退回产品试验和分析记录表； 7、纠正措施。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图： 顾客导向过程 过 程 ① 顾客导向过程(COP) ? C01新业务拓展及市场分析 过程负责人:市场部 输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及维修记录； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、供方信息。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、新品开发成功数(样件合格为成功)； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3采购课； 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议书； 3、合同/订单/协议草案。 支持过程/关联过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录管理； 3、人力资源管理及员工满意度分析； 4、基础设施及环境管理； 准则： 测量