危险源辨识更新和风险评价控制程序.doc

危险源辨识、更新和风险评价控制程序（JSLCX-AQ-06） （ES.4.3.1） 1 目的 为了对公司所有管理和生产活动可能导致人身伤害或健康损害的危险源与风险进行正确地辨识与评价，并对不可接受风险及时采取预防措施和风险控制，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司办公、生活、生产经营活动及相关方活动过程中所涉及到的危险源辨识、风险评价、风险控制的策划。 3 职责 3.1公司职业健康安全管理副总经理是本控制程序的主管领导，负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。 3.2安全技术部是危险源辨识、更新和风险评价控制程序的主责部门，负责文件的编制、修改、与保持。负责指导公司各部门、分公司及项目经理部危险源的辨识、更新、风险评价和风险控制工作；并对危险源辨识、更新和风险评价情况进行分析汇总，确定公司重要危险源。 3.3公司各部门负责自身业务范围内的危险源辨识、更新、风险评价和危险源控制工作。 3.4分公司及项目经理部负责对所辖施工现场作业活动（包括生活区、办公区等）进行危险源辨识、更新、风险评价和危险源控制工作。 4 工作程序 4.1危险源辨识 4.1.1危险源辨识应考虑的内容 a）是否符合法律法规和其他要求； b）相关方的合理报怨和要求； c）曾发生过事件，且未采取有效防范措施的； d）直接观察到可导致职业健康安全风险，且无适当控制措施的； e）作业活动中的违章指挥和违章作业。 4.1.2危险源辨识范围 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项。重点放在施工（生产经营）过程和相关作业场所。危险源辨识应考虑以下范围： a）正常的作业场所和非正常的作业活动（如抢修、赶工期、气候异常变化等作业活动）； b）所有进入场所人员的活动。包括：相关方人员和来访者的活动； c）人的行为、能力和其他人为因素。包括：人的性格、习惯、心理能力和生理能力等； d）作业场所外对工作场所内人员的健康、安全产生不利影响的因素（如场外释放的有毒物质等）； e）作业场所内的基础设施、设备和材料。包括：公司自有及外部提供的、分包方自带的、施工现场办公区和生活区周围环境的干扰及影响、施工现场平面布置及有毒有害作业部位、应急准备抢救设施、辅助生产及生活卫生设施等； f）工程项目的变更、材料的变更、或计划的变更； g）职业健康安全管理体系的更改。包括：临时性变更、及其对运行过程和活动的影响； h)影响人员（包括作业场所附近人员或作业人员）健康安全的法律法规要求； i)危险品的采购、运输、储存、保管，消防安全； j)公司、分公司及项目经理部的办公区、生活区； k)工程所需成品、半成品及原材料（工具）运输过程； l)新开工的工程项目和施工（生产）活动采用了新工艺、新材料、新技术、新设备。 4.1.3 危险源的分类 4.1.3.1有害能量类。包括： a）物的不安全状态。包括：设备、材料、施工机具、石块等； b）环境因素：包括物理的，如噪声、温度、振动、辐射等；化学的，如有毒有害物质、腐蚀性物质、可燃物质、爆炸性物质等；生物的，如食物中毒。 4.1.3.2人的不安全行为类。主要指违章现象，包括违反法律法规、条例、标准规定等；包括违反大多数人都知道并遵守的不成文的安全原则，即安全常识；包括人的心理状态不佳。 4.1.3.3管理缺陷类。包括：技术、设计、结构上的缺陷；作业现场、作业环境的安排设置不合理，防护用品缺少等。 4.1.3.4 从事故类别上考虑 a)物体打击 b)车辆伤害 c)机械伤害 d)起重伤害 e）触电 f)溺水 g)灼伤 h)火灾 i)高处坠落 j)坍塌 k)放炮 l)火药爆炸 m)锅炉爆炸 n) 容器爆炸 o) 中毒窒息 p)水上作业 q)其他伤害 4.1.4危险源辨识的方法 a)通过座谈、现场检查等形式，辨识作业场所、施工过程中存在的危险源； b）国家、地方、行业和有关部门颁布的职业健康安全有关法律法规、规范及相关标准中获取线索，结合工程实际辨识危险源； c）按照工程项目逐项辨识危险源； d）依据以往经验辨识危险源； e)对辨识出的危险源进行记录。 4. 2风险评价 4.2.1风险评价在危险源辨识的基础上按定量评价的方式进行, 定量评价采用作业条件风险性评价法。 4.2.2作业条件风险性评价法（LEC法） 主要是以与系统风险性相关的三种因素指标值的乘积来评价系统人员伤亡风险性的大小，其表达式为：D=L*E*C。 L——发生事件的可能性大小； E——暴露于危险环境中的频繁程度； C——发生事件可能会造成的后果。 D—风险性大小 发生事故的可能性取值规定（L） L分数值 发生事件可能性的描述 10 完全可能或可被预料 6 相当可能 3 可能但不经常 1 极不可能