2011年度公司总体工作计划.doc

2011年度公司总体工作计划 2012年度公司总体工作计划 一．工作方向及业务目标 1. 扎啤市场开发 （1）新开发啤酒花园10个； （2）扎啤城5个； （3）独家运营5个； （4）本市及郊区开发5-8个经营点； （5）实现销售扎啤1500吨，代理商及直销市场各占50%。 2. 景区大联动 （1）实现3个重点合作，3-5个联合互动。 （2）目标营业额200万。 3. 自营啤酒花园 （1）在本市及郊区开设2个啤酒花园； （2）实现目标销酒量5000桶。 4. 啤酒美食节 （1）选择条件好的场地组织3-5次啤酒美食节； （2）实现美食节顺利转型啤酒花园。 5. 售后服务和老客户维护 （1）严格执行定期售后计划； （2）协助2010年加盟客户顺利开园。 6. 时尚版美女独家运营 （待定） 二．组织构架及分工 总经办（总经理、运营总经理） 【运营总经理职责】 全权代理总经理主持每日晨会等日常工作，跟踪并协调处理各项事务，全力配合把关各部门工作开展，每日向总经理汇报当日工作进展。 市场开发部（市场总监） 【部门职责】 1.市场拓展及业务开发 2.美食定项与团队组建 3.业务人员培训 4.新老客户啤酒花园（扎啤城）开业筹建与售后服务 【团队定员】定员8人 综合执行部（执行总监） 【部门职责】 1.景区大联动全程执行 2.自营啤酒花园筹建与开业 3.时尚版美女运营 4.啤酒美食节组织落实（附加项目） 【团队定员】定员10人 内勤总政部（行政总监） 【部门职责】 1.全省扎啤、物料订发供应 2.公司财政收支管理 3.人事招聘、考勤、车辆、卫生等监管执行4.所有物品归档、进出库管理 【团队定员】定员4人 三．规章制度与管理规定 【参见附件：日常规章制度】 四．业绩测算及考核分享 （一）业绩测算 ——原则：按照低于各项业务目标且去除操作过程中产生的上缴费用和基本开支后测算的毛利润，因此，这个将作为考核和奖励基准。 1.酒水差价100万；2.加盟与市场独家运营100万；3.景区联动100万； 4.报纸50万；5. 自营花园50万；6. 美食节（待定）。 合计400万元毛利。 （二）支出测算 1.工资 70万；2.绩效考核20万；3.半年\年终奖30万 4.特别奖励10万； 5.公关及运营费20万；6. 差旅费25万；7偿还债务35万；8. 其他10万。 合计：220万元。 （三）实现公司净利润 180万元。 （四）考核、奖励办法： 【考核公式】 工资+绩效考核（指标：业绩+纪律）+半年\年终奖+特别奖励 【考核原则】 奖罚分明，以完成工作指标为考核基准，完成指标高额奖励，如完不成既定指标，则所有绩效考核和奖励减半。 违反公司戒律或因人为操作不当，使公司产生经济损失，由部门和当事人承担，并无权参与特别奖励评选。 【市场开发部考核方法】 1、考核指标：全年实现销售扎啤1500吨，2011年新开发市场完成750吨； 2、提成办法： （1）每笔业务以纯加盟费的20%作为业务提成，在确保公司收到开业前 所有款项后，一单一提，否则延期结算。 （2）独立完成的业务人员全额提取，在部门负责人指导下完成既以其中 35%分享负责人；业务人员互相协助完成，分享比例由双方自行协定。 3、奖励办法： （1）业务奖励：为鼓励业务人员积极帮助客户经营，提升销量和经营品 质，以谁开发谁服务谁受益的一条龙原则，公司以每桶酒5元的提取作为 奖励，根据月度分解计划，每月底考核统一结算，完成指标全额领取全额 工资及提成，完不成则以70%兑现，年终考核完成指标，补发扣除薪金。 （2）分红奖励：市场部门完成全年工作指标，将以每桶5元的提成，作为分红奖励。 【综合执行部考核方法】 1、部门基准目标200万元毛利，以部门创造毛利润总和的10%作为各部门的全年绩效考核和奖励；分配原则为部门负责人2%，集体8%（其中5%由公司支配，3%由部门负责人支配）。 2、超出公司制定的目标毛利润部分，按15%提取，分配原则为部门负责人5%，集体10%（其中7%由公司支配，3%由部门负责人支配）。 【内勤总政部考核方法