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内部审核报告 编号：QR34 序号： 001 审核目的：审核公司质量管理体系的符合性，以确定质量体系是否得到有效实施与运行。 审核范围：公司质量管理体系覆盖的全部产品和过程 审核依据：ISO9001：2008标准及公司、质量体系文件 审核日期： 年 月 日 受审核部门：总经理 、管理者代表、各部门、车间、仓库 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 公司在 月 日进行了首次内部审核，这次审核涉及到公司每个部门和全部产品。对使审核工作能够顺利进行，公司首先作了精心的审核准备：一是组成了审核组，二是对审核活动作出了审核日程安排，三是制作了审核检查表，并由管理者代表进行了审核，为审核的顺利进行作好了准备。 审核实施中 ，首先召开了由各部门负责人参加的首次会议，会上由审核组长明确了这次审核工作的范围、审核内容工作开始后，按照事先的安排，审核人员以检查表为依据，通过询问、观察、查阅等方式对审核的内容进行了严格细致的检查。一天的现场审核结束后，审核组汇总了审核中发现的情况和不合格项，填写了不合格报告。在最后的末次会议上，审核组长介绍了本次内审的情况，以及发现的不合格项，提出了要求整改的意见，使本次内审得以顺利完成。 不合格项统计与分析： 本次内审共发现不合格项3个，分布在6.2/7.5.5/8.2.1条款中,同时也发现公司人员对标准不是很熟悉，接下来公司应加大对体系的培训力度。 对质量管理体系的评价： 通过本次内审，公司 已初步建立和实施了质量管理体系。体系基本上是符合标准的要求的，基本上是有效的。 在本次内审中也发现了一些不合格项，也说明了体系运行的不完善，在今后工作中要进一步以持续改进的精神不断提高体系运行的符合性和持续性。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 总经理者代表 各部门负责人 审核组长： 批准： 日期： 年 月 日 质量管理不符合项分布表 职能部门 不合格项数量 体系要求 管 理 层 办公室 供销科(销售) 供销部(采购) 生产科 技术科 质检科 4 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 × 6.3 设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 × 7.6 测量和监控装置的控制 8.1 策划 8.2 监视和测量 × 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计 1 1 1