管理过程与部门职能对照清单.docVIP

职能部门条款 4.2.3文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划 ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.4法律法规和其它要求 ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.5环境/职业健康安全管理方案 ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3信息沟通 ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.7经营计划 ○ ● 5.8员工满意度 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ○ ● 6.4工作环境 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.5资源管理 ○ ○ ● 6.6人文意识环境 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.0概述及适用范围 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.1实现过程的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.2与有关的过程 ○ ○ ○ 7.3设计和开发 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.4采购 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.1生产和服务提供控制 ○ ○ ● ○ ○ 7.5.1.1 控制计划 ○ ● ○ ○ 7.5.1.2 流程图、布置图及作业指导书 ○ ○ ● ○ ○ 7.5.1.3 作业准备的验证 ● ○ ○ 7.5.1.4 预防性和预见性维护 ● ○ ○ ○ 7.5.1.5工装管理 ● ○ 7.5.1.6生产计划 ● ○ ○ 7.5.1.7服务信息反馈 ● ○ ○ ○ 7.5.1.8 与客户的服务协议 ● ○ ○ ○ 7.5.1.9 环境/职业健康安全运行控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.1.10 应急准备和响应 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.2过程确认 ○ ○ ○ ● ○ 7.5.３标识和可追溯性 ○ ● ○ 7.5.4客户财产 ○ ○ ○ ○ 7.5.5产品防护 ○ ● ○ ○ 7.6监控和测量装置的控制 ○ ○ ○ ● 8.0概述及适用范围 ● 8.1总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 8.2.1顾客满意 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2内部审核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 8.2.4产品的监视和测量 ○ ○ ● 8.2.5 环境表现的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3.1 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ● 8.3.2返工产品控制 ○ ○ ○ ● 8.3.3 信息交流 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3.4 顾客特许 ○ ○ ○ ● 8.3.5 不符合控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3.6 事故事件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4数据分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 8.5改进 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 合计 0 3 18 7 4 1 6 4 9 注：●代表执行/实施职责；○代表配合/协作职责。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购管理