04-辨识与评价管理程序-8.docVIP

1 目的 为了对公司在产品、活动、服务过程中存在的职业健康安全危害和环境因素进行全面辨识与评价，并确定重要危险因素及环境因素，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司在产品、活动及各活动过程中的危险因素识别与评价及环境因素的识别与评价。 3 职责 本程序由质量安全环保部归口管理。 3.l 质量安全环保部负责公司职业健康安全危害和环境因素辨识与评价的组织和指导工作，并负责对危害辨识和环境因素辨识的结果进行汇总、分析、评价，确定公司重要危害因素和环境因素。 3.2 公司各部门和单位负责各自业务范围内的危害辩识和环境因素的识别工作，并将辨识结果报公司质量安全环保部。 4 工作程序 4.1 初始职业健康安全和环境评审 4.1.1 公司进行初始职业健康安全和环境评审，以了解公司的职业健康安全和环境管理现状。评审的内容主要有： 明确适用的各法律、法规及其他应遵守的要求； 评价职业健康安全和环境现状与上述要求的符合程度，包括职业安全事故状况、职业病状况、环境事故和处罚等调查； 职业健康安全危害和环境因素辨识与重要危害和重要环境因素的确定； 对所有现行职业健康安全环境管理活动的审查； 对以往的不符合、事故、事件调查所取得反馈意见的评价，包括职业健康安全和环境事故、处罚等调查； 公司各单位的基地和当地的相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等； 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括近几年职业健康安全事故评价报告、环评报告和三同时验收报告等。 4.1.2 质量安全环保部组织进行公司的初始职业健康安全和环境评价，编制《职业健康安全和环境评价报告》，报管理者代表审批后，向各单位发放。 4.2 危险和环境因素辨识与评价的时机 4.2.1公司的QHSE管理体系(即质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和HSE管理体系)建立之初，进行职业健康安全和环境评价时。 4.2.2 在相关的职业健康安全和环境法律、法规变更或新增时。 4.2.3 公司生产活动、生产工艺修改或变更，或新开发产品和服务时。 4.2.4 相关方要求进行职业健康安全和环境因素辨识与评价时等。 4.3 危险因素和环境因素辩识的内容 4.3.1公司危险因素辨识主要考虑： 常规生产活动； 非常规作业活动，如：设备故障、抢修等作业活动； 所有进入作业场所人员的活动，包括内部员工和相关方的活动； 公司内部设备设施，如：办公楼、库房、作业场所建筑物、仪器、车辆、外部提供的租赁建筑物、设备等； 有害作业部位和管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产生活卫生设施等； 公司物资或材料，如：危险品采购、储存、搬运、使用等。 4.3.2 公司环境因素辨识主要考虑： 施工作业区域、厂区平面布置、建(构)筑物(包括临时设施)、施工(作业)工艺过程、生产设备； 向大气的排放； 向水体的排放； 废物管理； 土地污染； 原材料与自然资源的使用，如：施工(生活)用水、电、煤、气、原材料等资源的利用对环境的影响及其可节约程度； 其他当地环境问题和社区问题； 正常作业条件、关闭与启动时的条件、以及合理预见的情况或紧急状态所伴随的重要环境影响； 过去、现在或将来发生环境问题。 4.4 危险因素和环境因素的评价方法 4.4.1 公司危险因素的评价方法采用LEC评价法： a) 评价公式 L = 事故发生的可能性 E = 人员暴露于危险环境的频繁程度 C = 发生事故可能造成的后果 D = L·E·C b) 赋分标准 事故发生的可能性L 分数值 暴露于危险环境的频繁程度E 分数值 事故造成的后果C 分数值 完全会被预料到 10 连续暴露 10 10人以上死亡 100 相当可能 6 每天工作时间内暴露 6 数人死亡 40 可能，但不经常 3 每周一次或偶然暴露 3 1人死亡 15 完全意外，很少可能 1 每月暴露一次 2 严重伤残 7 可以设想，很不可能 0.5 每年几次暴露 1 有伤残 3 极不可能 0.2 非常罕见的暴露 0.5 轻伤，需救护 1 实际上不可能 0.1 c) 危险级别判定标准 Ⅰ级＜20；20≤Ⅱ级＜70； 70≤Ⅲ级＜160；160≤Ⅳ级＜300；Ⅴ级≥300 d) 评价记录 评价记录格式见下表 危害辨识与危险评价登记表 单位： 编号： 序号 作业 活动 危险 因素 可能导致的事故 判别 依据 作业条件危险评价 危险级别 现有控制措施 备注 L E C D 填表人：