2-第二篇过程方法-王文君选编.ppt

管理评审过程 管理评审通知； 评审资料集； 评审会议召开； 管理评审报告； 纠正预防要求； 改善事项跟踪。 M2 管理评审过程 管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况 管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告 输入 厂长、名部门经理和主管、指定参与人员 谁来做？ 管理评审程序、纠正预防控制程序、品质会议管理程序 用何程序、 方法？ 要求改善事项的有效率9% 评审结果的改善要求的完成率 用何指 标衡量？ 电脑、会议室、会议记录、投影机 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：厂长/管理者代表 输出 内部审核管理过程 内部审核计划； 体系、产品、过程审核 审核报告； 纠正预防要求； 结果验证； 提交管理评审。 M3 内部审核管理过程 审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表 内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求 输入 管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人 谁来做？ 内部质量体系审核控制程序、纠正预防控制程序 用何程序、 方法？ 纠正预防回复及时率100% 改善有效率90% 用何指 标衡量？ 电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：管理者代表 输出 数据分析管理过程 制定数据分析办法； 惧统计数据； 数据分析统计榫和改进 提交管理评审。 M4 绩效考核管理过程 公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要 业绩报告、评审报告、绩效提升或改进 输入 公司领导层、各部门经理、主管、文员、核算员、财务会计 谁来做？ 资金管理绩效考核办法 用何程序、 方法？ 按各部门目标进行考核 用何指 标衡量？ 电脑、数据表 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：核算主管 输出 持续改进过程 确定改进项目； 制定优先减少计划； 对主要项目进行改进； 改进效果确认； 提交管理评审。 M5 持续改进过程 公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要 改进报告、评审结果、优先减少计划 输入 各部门经理、主管、相关措施实施人员 谁来做？ 纠正预防控制程序、持续改进程序、管理职责程序、管理评审程序 用何程序、 方法？ 按持续改进项目完成的有效率≥90% 用何指 标衡量？ QC七大工具、电脑、数据表 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：各部门经理 输出 Company Logo 纠正预防管理过程 发生不符合项目； 发出纠正预防要求单； 制定纠正预防措施； 效果确认及关闭； 建立标准化。 M6 纠正预防管理过程 纠正问题的需要、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求 纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化 输入 各部门经理、主管、相关措施实施人员 谁来做？ 管理职责程序、管理评审程序、纠正预防控制程序 用何程序、 方法？ 纠正预防要求单回复及时率98% 纠正预防有效率95% 用何指 标衡量？ QC七大工具、电脑、数据表 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：各部门经理 输出 管理职责过程 制订公司组织结构； 部门组织结构； 设定工作岗位； 编制职位明书。 M7 管理职责过程 公司职责划分的要求、公司管理制度建立的要求 公司组织结构、部门组织结构、职位说明书 输入 总经理、副总经理、厂长、副厂长、各部门经理 谁来做？ 职位说明书 用何程序、 方法？ 职位说明书编制的符合性100% 用何指 标衡量？ 办公用品、局域网、打印机 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：总经理 输出 Company Logo 方针目标管理过程 制定品质方针和目标； 贯彻执行方针和目标； 定期统计分析报告； 持续改进行动； 定期检讨效果； 提交管理评审。 M8 方针目标管理过程 公司发展方向的需要、明确各部门责任目标的需要、激励促进公司发展的需要、考核部门业绩的依据需要 明确的公司发展方向、明确的质量方针、质量目标 输入 总经理、管理者代表、厂长、副厂长、各部门经理/主管 谁来做？ 方针目标管理程序、管理职责、持续改进程序 用何程序、 方法？ 目标达成率90% 用何指 标衡量？ 过往一到三年的公司数据、过往目标没达成的分析报告、业务计划、公司产品市场定位、竞争